89万个问题
51万个问题
在申报表2中按进项税转出的原因分析填列在14-21行的相关栏次,就自动计算和了,加到13行的合计了(如没有自动加你可以手工加填入)。
不需要。该表不是必报的增值税申报表之一,仅针对营改增差额征收行业当月发生应税服务差额扣除项目的行业需要填写,包括:融资租赁固定资产、知识产权代理、货运代理、代理报关服务行业
您好,一般如您填写有错误的话,是会被申报系统拦截的,您看一下每张表后面的标记,是申报成功还是填写错误,如果是填写错误的话说明您的表还未提交,改正重新保存一下即可。 若申报已成功,则打印两份申报成功的报表,以及两份正确填写的报表去税务局重新申报即可。
上传失败一般没有申报成功,可以重新上传,也可以咨询服务公司是否已经收到报表,
先填附表再填主表,附表一是填销项的具体开票数、金额、税金(分普通发票和增值税专用发票),附表二是填申报抵扣的进项税,就是当月认证的那部分增值税专用发票(辅导期一般纳税人除外),附表三就是认证发票的具体填写,附表四就是当期开具的增值税专用发票具体填写。仔细看看就可以了。然后就是损益表、资产负债表。都填完了就回到主表,编辑、取数、保存。到维护与审核里面看看情况就行了。察看具体的时间等等细节问题有没有问题就结束编制了。 参照纳税申报培训资料及以上指点 参考文献:
按增值税暂行条例和实施细则中不得抵扣进行税额的的公式进行划分就可以。 {如果我的回答对你有所帮助,请点击好评,谢谢! }
25行本月数应为1000,累计数为1月初申报的去年12月份的税金,以后只有本月数发生变化,累计数不变。 27行为本期已缴税额:此项应填写本月里缴纳上月增值税税,但是27行里的数据是不能直接填写,它是由28+29+30+31行次里的 数据合计得到的数额,30行本月数为1000,累计数为1月初上交的税+1000,27行同上。 32行的本月数填写未交的增值税本月数和累计数一样。还有34行的本月数都是2000。(如无其他因素,这3个数应该一致)。
可以的啊,0申报就是税额就是 0
<br/>1、登录国税网站,点击“我的办税大厅登录;<br/>2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了。
1、如果是网上申报,不需要填写申报表了。 2、如果上门申报,需要填写增埴税纳税申报表。申报表可以到主管税务局申报大厅要一份。 2009-09-01 11:23 补充问题 是上门申报,从开公司至今销售额都为0,是不是栏次1-10,本月数和本年累计都写0啊? 不用填写0,盖上单位的公章、领导、制表人签字后,直接报送空表就可以了。
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