怎么样做采购工作?我在单位做采购一职,
采购过程中各阶段的主要任务是什么
一、物料采购计划流程
①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；
②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况；
③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；
④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案；
⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）；
⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。
二、物料采购
①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况；...全部
采购过程中各阶段的主要任务是什么
一、物料采购计划流程
①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；
②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况；
③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；
④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案；
⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）；
⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。
二、物料采购
①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况；
②选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商；
③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批；
④运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致；
⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续；
⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。
三、物料采购合同管理
①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益；
②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款；
③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。
四、物料采购台账管理:
1、先收货后付款
①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；
②登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；
③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；
④登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；
⑤汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；
⑥登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏；
⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；
⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。
2、先付款后到货
①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；
②登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；
③取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；
④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；
⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；
⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；
⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准；
⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；
⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。
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