在SAP中，发票校验有基于采购订单的发票校验和基于收货凭证的发票校验，那么SAP是如何处理发票中的金额差异和数量差异呢？
对应订单的发票当发票对应一个采购订单时，只需要输入发票号。系统自动找出供货商以及税率、现金折扣条件、数量和金额。因为发票可以显示出差异，所以这些缺省值可以改变。输入发票时，系统通过系统信息提示差异。 可以在每个发票项中设定差异的允许范围。如果差异在范围内，则被系统接收；如果超出范围，则收到必须改正的信息。如果超过上限，票据可以过帐但不付帐。如果已经在一个独立事物中发放了票据，已经停止付帐的发票只能由财务会计处理。 过帐一张发票过帐一张发票时，系统生成一个票据并把金额过帐到相应科目，金额自动确定。另外，如果物料按移动平均价格估价，随物料主记录中物料的采购订单参考、价格、金额的更新，价格历...全部
对应订单的发票当发票对应一个采购订单时，只需要输入发票号。系统自动找出供货商以及税率、现金折扣条件、数量和金额。因为发票可以显示出差异，所以这些缺省值可以改变。输入发票时，系统通过系统信息提示差异。
可以在每个发票项中设定差异的允许范围。如果差异在范围内，则被系统接收；如果超出范围，则收到必须改正的信息。如果超过上限，票据可以过帐但不付帐。如果已经在一个独立事物中发放了票据，已经停止付帐的发票只能由财务会计处理。
过帐一张发票过帐一张发票时，系统生成一个票据并把金额过帐到相应科目，金额自动确定。另外，如果物料按移动平均价格估价，随物料主记录中物料的采购订单参考、价格、金额的更新，价格历史也按发票更新。收货单参考参照收货单的发票是基于订单发票的特殊形式。
应付帐人输入收货单的货单号或票据号，系统确定并处理所需数据。单独的交货可以如此处理。在基于收货单的发票确认中也可以输入采购订单。如果输入了一个采购订单，系统为每个订单项目对应的每个收货单生成一个发票项目，这样可以把每张发票和收货单一一对应。
没有订单参考的发票在发票确认功能中可以处理系统中没有参考票据的发票，例如支出帐单、饭店帐单等。首先要生成一个供货商项目，然后为每个发票项目生成一个票据项目，可以把票据过帐到物料科目、G╱L科目或固定资产科目。收起
