问题如上,空的地方大概要怎么填。在线坐等回答。求大神解释
按照项目这栏的文字说明来填写。(四)本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。
(五)本表第2项“税务机关代开的增值税专用发F票不含税销售额”栏数据,填写税...全部
按照项目这栏的文字说明来填写。(四)本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。
(五)本表第2项“税务机关代开的增值税专用发F票不含税销售额”栏数据,填写税务机关代开的增值税专用发F票的销售额合计。 (六) 本表第3项“税控器具开具的普通发F票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发F票金额换算的不含税销售额。
(七)本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据,填写销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。 (八) 本表第5项 “税控器具开具的普通发F票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发F票金额换算的不含税销售额。
(九) 本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据,填写销售免征增值税货物及劳务的销售额,包括销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价未超过原值的固定资产的销售额。 (十) 本表第7项 “税控器具开具的普通发F票销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发F票金额。
(十一)本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据,填写出口免税货物的销售额。(十二)本表第9项“税控器具开具的普通发F票销售额”栏数据,填写税控器具开具的出口免税货物的普通发F票金额。 (十三)本表第10项“本期应纳税额”栏数据,填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。
(十四)本表第11项“本期应纳税额减征额”栏数据,填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。(十五)本表第13项“本期预缴税额”栏数据,填写纳税人本期预缴的增值税额,但不包括稽查补缴的应纳增值税额。
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