把作废的发票也申报了,已经扣税成功了,怎么办?
你说的是货运专票吧?你确定该公司作废了吗?如果作废了话,抄报税时,作废的发票金额是不可能算到计税销售额里去的,有许多开票的人都不会操作这些,所以我建议你要对方查清楚,如果4月份没有作废成功这张票,那么五月份要在税控系统里面做发票冲红炒作,这样抄报五月份的税时,这笔发票金额就冲减出来了。
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你说的是货运专票吧?你确定该公司作废了吗?如果作废了话,抄报税时,作废的发票金额是不可能算到计税销售额里去的,有许多开票的人都不会操作这些,所以我建议你要对方查清楚,如果4月份没有作废成功这张票,那么五月份要在税控系统里面做发票冲红炒作,这样抄报五月份的税时,这笔发票金额就冲减出来了。
如果确实作废成功了,是你申报错误,扣税成功后报表是不能删除或者改小税额的,那你就跟该公司国税专管员招呼一下,下个月申报时,在附表一里面把多申报的金额扣减出来。让两个月的开票金额和应纳税额加起来是正确的。
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