为什么用友软件里面删除不了会计科目？为什么用友软件里面删除不了会计科目？

可以增加下级科目，他会自动把你一级科目所有的余额转入到你的下级科目里边去，当然，如果你同时增加二个下级科目四没法的，一级科目就不能知道该转多少钱在每个下级科目里边去###在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定###是因为上面的增加按钮时灰色吗？如果不是，直接点它，然后在编号中后面多输两个数字，比如：01、02等

一行情人泪_

以前年度损益调整会计分录用友软件报表如何更改以前年度损益调整会计分录用友软件报表如何更？

按照您的情况，应当这样来做：1，新的会计准则发布的损益表中没有“以前年度损益调整”这一项。2，以前年度损益调整与本年利润无关，只影响年初未分配利润。3，你可能使用的是以前的损益表。4，如果发生以前年度损益调整，做报表时只需要调整资产负债表上的未分配利润的年初数。之所以要用到“以前年度损益调整”，是因为当年的损益类科目年底已经结转为0，其结果反映在“利润分配——未分配利润”科目。对资产负债表中未分配利润的年初数进行调整后，以后期间的会计报表也是沿用调整后的数据。5，利润表中如果“以前年度损益调整”科目有余额，应在月末结转至“利润分配-未分配利润”中，月末结转后应没有余额。换句话说，无论是对利润的调增或是调减，都将会反映到“未分配利润”中去。期末将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”。以前年度损益调整科目的借方或贷方余额，应在期末结转至“利润分配－未分配利润”里，结转之后无余额。

之若素是永久

用友删除凭证方法有哪些呢？用友删除凭证方法有哪些呢？

　1.单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。　　2.单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。　　3.如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。　　4.如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。　　5.只能对未记账的凭证作凭证整理。　　6.已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。　　7.若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

张若美

用友输入凭证的注意事项有哪些呢？用友输入凭证的注意事项有哪些呢？

用友输入凭证的注意事项：　1.摘要可以相同，但不能为空；按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行　　2.会计科目通过科目编码或科目助记码输入。　　3.科目编码必须是末级的科目编码。　　4.金额不能为零，红字以 “-”号表示。　　5.在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。　　6.在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。　　7.录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向。

zheng雪敏

用友中发运管理有哪些问题呢？用友中发运管理有哪些问题呢？

用友中发运管理问题主要是关于发运管理，一个客户有许多的代理商、需要在订单里记录发货信息。最主要的是签订订单的客户和发运单位不同，而且是一个客户有多个发运单位。第次手工输入时麻烦，需要选择，并且可分类管理等问题。

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如何解决用友中发运管理的问题呢？如何解决用友中发运管理的问题呢？

解决方法主要有在客户分类里增加客户档案。例如一个客户有多个发运单位的。在此类下再增加客户档案，此档案里的发运单位一定要写清。再增加一自定义项，让它取自此客户的发货单位的内容。这样，下次就可以按类选择或是按名称检索了，方便了许多。

失去谁都可以

用友财务软件年度账管理有哪些？》用友财务软件年度账管理有哪些？

　1．建立年度账　　以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。　　（1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。　　（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。　　2．清空年度数据　　用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度．这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。　　以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。　　3．引入和输出年度账　　年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致．作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。　　年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。　　4．结转上年数据　　一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。　　以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下：　　（1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。　　（2）建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。　　（3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。　　（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。　　（5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。

song桂蓉

用友U8如何进行银行对账？用友U8如何进行银行对账？

　（1）银行对账期初录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出。　　（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单　　银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。　　操作步骤：　　自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。　　取消勾对：“取消”按钮。　　余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况。　　（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。操作方法：出纳——>银行对账——>核销银行账。

默笙我是何以琛

用友U8如何进行账套结账呢？用友U8如何进行账套结账呢？

　除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。　　执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；　　记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；　　对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账。

忧愁地

用友软件怎样进行反结账？用友软件怎样进行反结账？

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令，反结账的步骤为：第一步：反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+F6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。　　第二步：反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。　　其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。　　第三步：取消审核恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。取消凭证审核后，就可以修改凭证。以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。

Sally景

用友T3怎样建立帐套？用友T3怎样建立帐套？

　　1.建立帐套（1）帐套信息帐套号：607帐套名称：文达通科技有限公司启用会计期：2010年01月（2）单位信息单位名称：文达通科技有限公司单位简称：文达通科技（3）核算类型行业性质：2007年新会计准则帐套主管：demo（4）基础信息供应商分类：有（5）编码方案科目编码级次：4221（6）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日操作步骤：“打开系统管理应用程序”——系统——注册——admin——帐套——建立——输入帐套信息——完成——确认分类编码方案——数据精度定义——启用帐套——启用日期——退出*用友T3怎样查询费用部门科目总账　　1.（用户名：13；帐套304；操作日期：2010年1月31日）　　查询管理费用（6602）的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。　　操作步骤：“打开系统管理应用程序”——用户名、帐套、会计年度、操作日期——总账——辅助查询——部门总账——部门科目总账——确定——累计——退出

白纸黑字清清楚楚

用友财会软件三个操作小技巧是什么？用友财会软件三个操作小技巧是什么？

1、按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。　　2、按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。　　3、妙用“Tab”，“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

我的-745

用友和金蝶的不同之处是什么？用友和金蝶的不同之处是什么？

　　1、金蝶的“供应链”中导出的数据是以数据形式导出，数据无需进行后续处理就能立即进行数据的运算，与用友相比省掉了许多工作；　　2、在“供应链”中金蝶“K3”能进行开票资料的整理，将开增值税专用发票的资料以开票的样式整理出来，用友系统不具备此功能。这个功能能省却财务人员的部分工作；　　3、金蝶“K3”软件还能进行应收帐款的控制，根据设定的“授信期”、“授信额”对应收帐款进行帐龄分析，对客户授信情况进行控制。　　4、金蝶软件在核算客户往来时可以将，应收应付及供应商时分开核算，但用友不能分开。　　5、金蝶没有独立的核算模块，用友具有单独的模块，细分程度高，从财务的角度说来应该是更专业。　　6、金蝶更灵活，更加人性化。　　7、但是用友相对金蝶来说更规范，尤其是在过账、结账；反过账、反结账方面，用友安全性更高一些。　　8、金蝶更适合简单的财务管理，用友适合大企业精细化管理。

咔咔非非

用友财务软件的备份如何恢复？用友财务软件的备份如何恢复？

　1、首先，用此方法的前提是你的的用友系统存放账务的目录内账套文件完好无损。　　2、重装完系统，并重新安装好用友账务系统后，首先找到最后一次你备份的账套文件，进行恢复。　　3、重启系统，把你复制出来的账套文件原方向复制回原位。　　4、启动用友，查看下凭证，一张凭证都不会少。

Marcus功利

用友财务软件使用方法包括哪些？用友财务软件使用方法包括哪些？

一、新建帐　　1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 　　2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。　　3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码　　4、点击权限——设置帐套操作员的权限　　5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息　　6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)

rose那个夏天

用友中“购销存的流程”是什么？用友中“购销存的流程”是什么？

　　采购流程：　　1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。　　2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。　　3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。　　4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。　　销售流程　　1.门店销售　　（１）及时输入门店的销售日报，主要是品名、数量和金额　　（２）财务出纳收到的每日销售营业款和销售日报必须保持一致　　（３）盘点：门店及时将盘点的数据输入系统，主要是品名和数量　　2. 食堂销售　　（１）销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核　　（２）仓库根据销售发货单生成出库单及时审核以保证仓库实际库存准确　　（３）月底根据销售人员输入的发货单开票，开票金额与发货单和出纳收款额一致　　（４）冷饮销售与食堂销售方式一致　　3. 零售　　（１）先开销售发货单，仓库根据销售发货单发货并审核销售出库单　　（２）根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款　　（３）出纳收到货款及时核销应收帐款　　4. 调拨　　（１）门店间的调拨由销售人员在库存管理模块中自行调拨并审核　　（２）生产仓库调到各门店的货物由库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核　　仓库流程：　　1. 采购入库：库管员根据采购订单和供应商的送货单在库存系统内输入采购入库单的入库　　2. 销售出库：库管员根据销售出库单审核确认销售出库　　3. 赠品出库：库管员根据样品领用单在库存管理模块中输入其它出库单　　4. 仓库报损：库管员根据门店的报损单输入调拨单调入报损仓库，根据货品的具体状况填制完好部分调回生产仓库、损坏部分填制其它出库单报损　　5.冷饮根据送货单填制采购入库单直接输入相应的仓库

下yi杯清淡如水

用友重装系统应注意的问题有哪些？用友重装系统应注意的问题有哪些？

　1．备份当前所有的账套数据　　2．备份当前的UFO报表　　3．备份修改过的打印模板　　4．备份用友安装目录下的Admin文件夹，真正做到有备无患。　　5．询问客户系统分区中是否有重要资料，以便备份。

zheng英慧

用友T3标准版中，辅助核算有什么作用？辅助核算有什么作用？

辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。　　核算项目是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目。

Sylvia蕊蕊

用友软件操作之建账流程有哪些呢?用友软件操作之建账流程有哪些呢？

用友软件操作之建账流程有: 　　一、操加操作员　　双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击　　确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。　　二、建立新账套　　仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。　　三、设置权限　　1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。　　2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

Chloe晓萌

用友ERP-u8银行对账的详细操作步骤是怎样的？u8银行对账的详细操作步骤是怎样的？

　　（一）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出　　（二）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单　　（三）银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。　　1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账　　2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。　　3、取消勾对：“取消”按钮。　　（四）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况　　（五）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账希望我的回答可以帮到你。

wang攀攀

用友软件巧用快捷键指的是什么？用友软件巧用快捷键指的是什么？

按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。　　按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。　　妙用“Tab”‚“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

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