1、期末处理了 2、期初数据没有记账 3、计价方式问题（个别计价法是置灰的） 4、入库单没有单价 5、存货档案中没有计价方式 6、已做凭证
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算
用友软件中结算方式的设置 1、 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1 2、 结算方式：现金支票，转账支票等
看看你的固定资产模块的各项设置，第一张固定资产卡片是什么时候录入的，计提折旧有没有什么问题，还有，十一月份各个模块是不是都结账了，之后月结的时候，看看错误提示是什么。
1整个账套：系统管理--系统注册--用户名ADMIN默认密码为空，账套－－恢复 2年度账：系统管理--系统注册--用户名DEMO默认密码为DEMO，年度账－－恢复
在总账模块点击凭证,然后就会出现查询凭证按钮,然后选择相应的条件进行查询就可以了! 1、用友软件登陆，登录时注意选择要查询的年份期间。 2、点击“总账”后点击“凭证” 3、点击“查询凭证” 4、点击“月份”旁边的小点，小点变黑就可以选择要查询的月份 5、输入要查询的凭证号，比如018-018,或者018。输入018-018，表示只查询018号一张凭证，如果只输入018，表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。
用友T3财务通，应该在备份账套时选择删除账套，备份完后会提示是否删除，点击确认就会删除账套了。用友T3财务通删除账套，按以下步骤进行： 一、用管理员账号登陆账套管理； 二、登陆后，点击标题中的：账套--备份，弹出如下对话框，勾选删除账套，确认； 三、系统进行备份，保存备份文件后，就会弹出确认删除账套的对话框，点确认就删除了该账套了。
用友的t1主要是进销存的管理，当然也有财务增强包是包括财务普及版和进销存。如果你要单独的管理财务没必要选择t1，可以选t3普及版这个性价比比较合适。
总账里有明细账，找到明细账你在查询条件的时候输入你个人往来明细的科目号，出来的都是个人往来的明细。
具体要查什么，在模块下面有报表 总账，明细账都有。如果指定现金银行的话 这两个科目要在现金银行模块查询，设置往来核算的话就要到 往来管理里面查询。
指定的科目是：现金、银行存款、其他货币资金三个科目。在会计科目-编辑-指定科目里，把最后一个现金流量科目放到已选科目里就可以。
凭证的制单人是能改的，但首先要保证这张凭证没有被记账，没有被审核，没有出纳签字等后续操作，方法：以正确的制单人登陆软件，在制单中查询到这张凭证后，对该凭证的摘要添加一个字或者空格等，然后保存，保存之后制单人就会改变为登陆软件的操作员。固定资产卡片的录入人也可以采用同样的方式修改。 以上介绍的在软件中操作，除了这种方式，还可以采用修改数据库的方式，但是比较专业，不建议采用。
一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核； 2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证； 3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”，再单击下拉菜单中“作废/恢复”，给凭证标记上“作废”字样； 4、再次点击“制单”出现下拉菜单，点击“整理凭证”（请关闭其他功能，如明细账、余额表等，以免功能互斥），“凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份。 5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号，就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码，可以不整理断号。中间就会断掉一个号码，手工编号补进去一个凭证就好。注：其实你也可以不删掉这个凭证。直接在上面删除分录，然后填制成其他内容就好了。
系统管理——帐套 （灰色） 1.是因为你没有操作员来操作这个系统管理模块。解决办法是：点击-系统-注册、只有两种身份才可以注册 1是系统管理员admin。 2是帐套主管（自己后来设置的） 注册之后【帐套】才可以点。 2.是因为你是客户端之一不是服务器，没有这个权限。
在审核界面，选择已审核，进入，定位你要取消审核的凭证，然后选择取消就可以啦。一定要以审核人身份进入。
是不是提前报废，如果这样很麻烦，还要到税务备案。可以内部存档，但这就照提。因为空调的折旧期只有三年
套打设置 进入『总账』，打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口。选择『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据所需要的套打纸格式选择对应选项，再选择打印机类型，然后按【确定】键，套打设置完成。 小提示： 用友财务通版：使用新版本纸张（U8针打、A4激光） 用友6.0：DOS版本软件的使用纸张，已经淘汰 用友7.0：纸张已经由7.0升级到7.1，使用7.1版本的纸张 账簿通（上海版）：使用账簿通纸张 小提示： 针式打印机 选择“连续” 喷墨/激光打印机 选择“非连续” 凭证套打设置 进入『总账』，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』选项。进入『凭证打印』界面，选择相应的凭证，进「打印」选项进行打印。 注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。 [参数调整] 凭证套打如果出现偏差，在『凭证打印』界面，按「设置」, 首先检查「纸张大小」是否是所选纸张大小，然后调整「页边距（毫米）」
所有财务软件在设计上是根据会计准则来的，所以用什么样的财务软件本质上是一样的，并不妨碍你积累经验。只不过为了方便管理、查账，所以大中型企业、行政事业单位用用友金蝶较多，但是小企业、微型企业等用管家婆，金算盘等较多，实际上都是一样的
首先确保你的当前账套当月有财务数据，然后在UFO数据状态下，点击菜单，录入关键字，“年、月”，UFO经计算后即可生成利润报表。
进入软件后，在系统管理-生成凭证-凭证生成里面，然后按照提示一步步就能完成生成凭证，如果你单据设置了审核，则进货单需审核才能生成凭证
加载中...
提问
搜索
