用友t3的存货期初余额已记账,恢复记账前状态的操作：1、单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。2、单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。3、取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记账。
1、打开用友T3财务软件，依次点击“总账”菜单-设置-选项-其他，查看行业性质为“新会计制度科目”； 2、点开“财务报表”模块，出现“日积月累-你知道吗”这个界面，点击“关闭”； 3、再点击财务报表左上角“文件”菜单下的“新建”按钮，模板分类选择“新会计制度行业”（注意与第1步中所查到的行业性质一致！），模板选择“资产负债表”后，再点击“确定”； 4、然后点击报表左下角的“格式”按钮，使之变成“数据”状态； 5、再依次点击菜单栏上的“数据”菜单-关键字-录入，输入要出报表的年月日，日要输当月的最后一天； 6、点击“确认”后提示“是否重算第1页”，点击“是”。 注意：在用友T3软件中编制利润表和现金流量表可以采取同样的操作方法进行操作。
不需要删除啊 去批量制单 生成凭证就好了啊 而且 计提折旧是以最后一次计提为准的，重新点下计提折旧就好了啊
用友软件好像没有提供从利润表直接联查到凭证的功能，要在总帐里面可以联查凭证，也可以通过凭证查询，你查找。
会计上现金流量表有月报表,季报表和年报表,他们说的报表本身就是指累计数,所以用友软件中的公式本身就是累计数!你上面的公式取的是月报表!另外哪个01不是如楼上说的一月份而是指"销售商品、提供劳务收到的现金
1、基础设置-财务-会计科目，编辑-指定科目，你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时，对于需录入现金流量的科目，需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的，现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证，你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可，系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账，审核。所以只要你设置好了，那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo，那么前提也是先指定流量，然后再到ufo报表中设置公式。
会计科目是可以自定义的。 其次，你在建立账套的时候是可以选择会计制度所对应的会计科目。一般情况下是标准的会计科目体系内容。 最后，如果需要删除科目时，可以在会计科目中删除那些没有使用过的科目，包括初始化数据录入及日常业务录入都没有使用过的情况下可以删除。
到应付管理里把发票弃审 在采购管理里打开结算单列表，找到这张发票对应的结算单删除掉。 修改发票
反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可，若要取消结账，在结账界面选择要取消的月份（必须是最后一个结账月份）同时按下Ctrl Shift F6，输入密码即可。注：只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账，打开记账界面，单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账，总账→期末→对账，打开对账界面，然后同时按下Ctrl H，同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。
记账和审核是同一个人没有关系的。要不然换另一个有权限的人操作，比如可以用别人的用户名登陆操作，不过没有必要。只要制单人和审核人不是同一个就可以了。
这个情况很简单，就是修改一下资产负债表中未分配利润栏目里的公式将本年利润科目加进去，取数出来就可以了，不用每个月去结转未分配利润的。
t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2. 反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。 3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
一、公式： ptotal(c1:c5) 二、公式：C1+C2+C3+C4+C5 这两个公式都可以， 公式录入后，还要重算一下，数据、关键字、录入。
有一级科目忘记输明细科目。。。。 修改： 将三张凭证里涉及这个一级科目的修改一下，记到其他科目（过渡一下）。 将一级科目的期初余额 金额清零。 如果期末转账定义了该科目，先去期末转账定义取消。 最后进入科目设置，增加明细科目，完成后再录入期初数、最后修改过渡科目为正确的科目。
结总账之前必须要先结出工资管理系统的，你试试先把工资管理系统先结掉看看。如果真的想取消启用，应该要把工资管理系统里面所有的使用记录全部清空才能取消吧
首先要搞清楚52#凭证是在总帐里面添加的，还是在应付款管理模块由单据生成传递到总帐的，否则给不出具体的解决方法
用友软件关于凭证的日常主要操作包括凭证编制、凭证审核、记账、结账这四个步骤。而且这四个步骤是有先后顺序的，只能一步一步执行。反之，撤销或修改也必须从后往前一步一步执行。1、首先要确定当月凭证是否已结账，如果已结账，需先进行反结账操作，才能进入取消记账的界面；2、取消记账需要由原记账人（原记账的用户名）进行取消，具体执行“恢复到记账前状态”；3、已取消记账的凭证，还需要取消审核，才能对凭证进行修改，取消凭证审核时，同样必须由由原审核人（原审核的用户名）进行取消。在完成上述几个步骤以后，凭证即可以进行修改，而且对于修改人（修改的用户名）没有限制。
要看软件版本，U8系列的为： 年初数：QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,) 期末数：QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)
这是没法设置的，不可能一级科目是贷方，而三级科目是借方！ 除非你新增加一个科目 一级科目是应交税费（借）,二级科目应交增值税（借），三级科目进项税额（借）
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