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未开票收入的转回

你好专家,我们公司上个月为了完成税务局的任务交不到税却要预缴一块,放在未开票收入里面。这样申报表的期末留底税额就是个0了。这个月有了开票收入但按实际可抵扣的还是交不到税却还是要预缴一块。如果照上月申报表留底税额是个0,我们上个月实际认证了(纳税辅导期)1976.07这个月只可以抵扣1976.07,可我们的这个月开票收入相应的税额5000多。是不是应该抵减一块上月确认的未开票收入,相应的申报表应该放在表以的第4行还是第6行。怎么来填申报表

未开票收入也是已确认的收入,这个月开票时要减去上月的未开票数,否则你会虚增收入的。

未开票收入也是已确认的收入,这个月开票时要减去上月的未开票数,否则你会虚增收入的。收起

2018-05-21 04:37:57
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