83万个问题
31万个问题
查看你的系统设置中的存货核算参数,如果你的" 当暂估差额生成方式为单到冲回,且暂估入库单与发票金额相同时,需要生成红蓝单据"这一项没打勾,而且"暂估差额生成方式 "为单到冲回时,那么金额相同时不生成红蓝单据,明细账中本月自然没有相关记录. (错了别骂,新人)
应该在财务模块下
你的问题能详细点么,是按单生成凭证还是其他的
公司里的账目单或者你电脑里本来下载到的
本质的含义是相同的,会计上一般说是应收款
借款的时候 借:其他应收款--XX员工 贷:现金或者银行存款 冲账借方科目你自己定 贷方科目其他应收款--XX员工 明细分类账就可以查
有项目核算、把该选的项目选了就行了
不知道
进入金蝶软件里面查就行的,去明细账里面去查。有选项的,你看下
在财务会计,应收账款管理模块看看。
应该不能。科目用途不同
没得折扣就忽略不计应收10001如果有1元钱你不收了就做成折扣就这个意思实际意义用于打折的但是可以合理变通处理账务
不知道你用的是什么么财务软件,我在用的软件中现金管理里没有一个收款结算单.根据你的说法,这两个单据是不一样的。收款单是赊销收到款项时做的单据,凭证贷方是应收科目。而现金管理中的收款结算单是现销做的单据,贷方是收入科目,也就是此业务不产生应收款项。
可以呀 你在销售管理下面有个业务流程设计按钮 打开查看退货通知单 里面的发货通知单选项是否勾选 若不勾选 是不能从发货通知下推到退货通知的
冲回或者补差。 一、用红字发票冲调多的。 二、用红字冲掉估的,然后再写实际金额的。
您好!收款通知单一般只用于通知这笔款项到期需要收款了,可以下推生成收款单,只有录入收款单后才能确保这笔业务已经收款。
点击收款单-历史单据查询或资金-收款单-查询,进入收款单记录界面,默认显示当前月份截至到系统日期的所有收款单。过滤条件1单据号/客户/备注:模糊匹配,2日期:时间段,3收款人:职员,4审核状态:审核、未审核
云有收款单操作功能,整单折扣:对整个收款单的抹零及坏账处理简化功能,实际收款金额=收款金额+整单折扣。批量审核、反审核、删除:进入收款单记录界面,通过复选框单选、多选、全选所需批量操作的收款单,然后点击审核、反审核、删除,注意所选单据的状态要保持一致,如批量反审核需所选单据在审核状态。
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