70万个问题
19万个问题
具体操作最好是咨询用友软件服务商,辅导你如何操作。
在核算模块进去,在财务核算里的凭证列表,找到那个凭证就可以删除了,也可以点击打开凭证进行修改。
1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价,一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额你点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话,你去应付系统里看看发票是否审核,一般审核了就能结算
通过采购入库单生成
第一步:在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步:制单处理冲销原凭证 这样能省了反记账!
这个是看在什么样的系统里面了,但是分录就是用借:库存商品等,进项税,贷:银行存款等
1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
如果买了应收款管理就在应收款管理里生成,如果没买就在存货核算里生成。需要配置相关对应科目。
用友T3软件采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 问题模块: 采购管理 关键字:“溢余短缺”结算 问题版本:用友通精算版 原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品:用友T3系列 问题答案:第一种情况:对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。第二种情况:必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
取消采购结算步骤:点击采购(最上面的菜单栏)-》采购结算-》结算单列表 然后删除结算单,采购结算就能取消了。希望能帮到你。
第一步:在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步:制单处理冲销原凭证
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