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像这样的,可以做一份原始凭证分割单,就可以了. 做内账是没有问题的;但如果做在外账上,所得税清查时,是肯定要调出来的,因为发票抬头不是你的,否则任何单位都不要交所得税的。 我单位也是租房租的,发票税金(我公司承单日)和电费都在房屋租金发票里面的,可以和房东商量,在开发票时,可以虚高一下房屋租金。 如果房东是公司的话,让他给你开发票。
借:现金 50000 贷:其他应付款--XXX 50000
可以给发票,但不可以给收据。收据是发款证明(有时如报销转还备用金时也可以用收据,证明对方还款,但是不可以代发票,更不能用于结算。) 发票给对方,我认为合同上应注明赊销,而且要说明付款时间。 因为你们的购销行为实质上已经行成,你们公司可以将其视为销售收入,所以要开发票,确认收入,对方同时确认费用,但这与收款的收据是两个概念。只有对方付款或以实物抵账来消除货款时,才可以给对方开收据。(一般情况下,如对方用银行付款,不用开收据,对方用银行的付款凭单入账就可以了。)
发货的时候给你一张收件人存留的面单吧。上面有快递单号。请问有保价吗?如果有保价的话赔偿实际保价金额。如果没保价的话最多只能赔偿你运费的5-7倍了。
合理~~但是你家帐不太好走吧~~税务有规定~~超过2000元以上必须要以支票支付
合理<br/> 房子完工后,同时开发商与政府的手续办完就可以出具发票了 <br/> 如果是现房的话,基本几天后就可以了! <br/> 那估计属于开发商与政府之间有些程序还没有走完 <br/> 要看开发商的时间安排,不过一般你缴纳契税的同时票就出了!
先做在费用里是可以的 <br/>
用一张别的发票,比如办公用品找老总签个字不行吗?
買賣?I,是交增值?的,即使你開一家門市也發注?缘?不然你?]有辦法開發票,如果?Ψ街皇且??那你??開收??梢?, 2.?]有?髡?C,可以買一台,如果?I?蘸苌?覺得?]有必要,可以去外面的?髡嫣??フ嫜?不過是要收費的.不過,即然都要做生意了,?是買一台比較方便.
<p>你好。关于你在市政府门户网站百姓热线建言(200906220003)中咨询的问题回复如下:按现在行的提取规定(穗公积金管委会[2003]1号),职工购买、建造、翻建或大修具有所有权的自住住房的可以申请提取住房公积金账户内的存储余额。建造自住住房的,提供镇(乡)以上城建部门同意用地证明(或房地产权证)、镇(乡)以上规划部门同意建房的批文、购买建筑材料发票(或收据)、身份证原件及复印件一份。其中对收据没有做具体的规定。</p>
你好,不可以入账。只有开发票才能入账。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条规定:“销售商品、 提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项, 收款方应向付款方开具发票。”《中华人民共和国刑法》第二百一条规定:“纳税人采取欺骗、隐瞒手 段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百 分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占 应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。” 根据上述规定,客户支付居间服务费后要求中介公司开具发票的,中介 公司应开具相应发票,否则,不仅可能受到行政处罚,需要交纳滞纳金;情 形严重的,还有可能受到刑事处罚。
发票(到税务局购买)是企业(以盈利为目的、需办理工商登记、税务登记)在生产经营过程中销售商品、产品、提供劳务收款时,向购买方、接受劳务方开具的收款凭证,是付款方付款、记帐的凭证。销售商品、产品、提供劳务必须开具发票。 收据有企业自制收据的和财政部门监制的财政收据,企业自制的收据只能用于非经营性暂收、预付的结算,也即不能用于收入性质的结算;财政部门监制的财政收据(到财政局购买)是行政、事业单位收取费用时开具的收款凭证。 正规发票具有法律效力,而收据不具有该效力,但盖有公章的收据也可以作为投诉的凭证。因此消费者在商场购买商品时应该索要正规发票,即使开了收据也最好要求对方盖上商场的公章。
供暖公司收取取暖费,必须依法向缴款者提供发票,不能只提供收款收据。如果不提供发票,的确容易存在偷逃税款的问题。
收据是公司自制内部凭证,表明收到款项,与往来有关。 发票是记录经济业务的国家法定凭证,必须从税务局注册登记核定税种后方可购买并开具。一般纳税人要通过金税系统开具专用发票。 会计拿到收据,做账一般是进账:现金或银行存款增加。 会计拿到发票,做账一般是确认收入:主营业务收入增加。
公司发票和收据都是公司资金出入的凭证,它们都是记录公司往来 账款的单据,是公司查账和审计机关、税务机关执法检查的重要依据。因此公司要将发票和收据进行妥善保管。想要把公司发票和收据管理好,先要搞清楚两者的相同点和不同 点,然后才能分清发票和收据并进行相应的保管措施。(1) 发票和收据的异同发票与收据都是原始凭证,都可以证明某项或某些款项的收支情 况,但两者有着本质上的区别。收据收取的款项只能是往来款项,这些款项不能作为成本、费用或收入,只能作为收取往来款项的凭证;而发票不但是收支款项的凭证,而且凭发票收支的款项可作为成本、费用或收入,也就是说发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。(2) 发票和收据的管理发票与收据的印制、领购、开具、取得和保管等,必须根据《中华 人民共和国发票管理办法》及其《实施细则》而行。 联次与内容发票和收据的基本联次为三联,第一联为存根联,开票方留存备查; 第二联为发票联,收票方作为付款或收款原始凭证;第三联为记账联,开票方作为记账原始凭证。发票和收据的内容包括票据名称、字轨号码、联次和用途、客户名 称、开户银行和账号、商品名称(或经营项目)、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期及开票单位(个人)名称(章)等。 发票的印制发票和收据的印制或领购必须事先向公司办公室申请,经公司总经 理、董事长批准后印制。印制时必须提供票样、数量、每本份数、联次颜色和编号规则等内容,且必须遵守国家和当地税务机关有关发票和收 据印制的规定。參开具和使用票据开具发票和收据应当按照规定的时限和顺序,逐栏、全部联次一次 性如实开具,同时在发票联和记账联加盖公司财务专用章或发票专用章;开具票据时,字迹要清晰,不得涂改,若填写有误,应另行开具票 据,并在填写错误的票据上盖作废章或写明“作废”字样;收取票据的 一方不索取票据时,开具票据方要对该票据单独保管;票据项目填写齐全,票、物相符,票面金额与实际收支的金额相符;开票人和收款人应(2) 发票和收据的管理发票与收据的印制、领购、开具、取得和保管等,必须根据《中华 人民共和国发票管理办法》及其《实施细则》而行。 联次与内容发票和收据的基本联次为三联,第一联为存根联,开票方留存备查; 第二联为发票联,收票方作为付款或收款原始凭证;第三联为记账联,开票方作为记账原始凭证。发票和收据的内容包括票据名称、字轨号码、联次和用途、客户名 称、开户银行和账号、商品名称(或经营项目)、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期及开票单位(个人)名称(章)等。 发票的印制发票和收据的印制或领购必须事先向公司办公室申请,经公司总经 理、董事长批准后印制。印制时必须提供票样、数量、每本份数、联次颜色和编号规则等内容,且必须遵守国家和当地税务机关有关发票和收 据印制的规定。參开具和使用票据开具发票和收据应当按照规定的时限和顺序,逐栏、全部联次一次 性如实开具,同时在发票联和记账联加盖公司财务专用章或发票专用章;开具票据时,字迹要清晰,不得涂改,若填写有误,应另行开具票 据,并在填写错误的票据上盖作废章或写明“作废”字样;收取票据的 一方不索取票据时,开具票据方要对该票据单独保管;票据项目填写齐全,票、物相符,票面金额与实际收支的金额相符;开票人和收款人应收据,同时要跟踪发出一段时间但仍未退回换新的收据;凡书写完毕或 其他原因缴回收据的,在专用登记簿上填写缴回本数、作废张数、缴回时间和缴回人;领用者缴回收据时事先对收据存根进行金额合计核对, 在收据封面上签注缴回时间,作废收据单独进行金额合计,由缴回人在 封面上签字,借以保证空白收据的不流失。
正规发票是没问题的,
合理呀,不可能给你两张缴费单的,否则算你交了一份钱还是两份钱呢!
不可以的
可以入账,但是在申报企业所得税时,因为是没有发票的,需要作为调整项申报企业所得税,否则你需要持与个人签订的房屋租赁合同,到所辖的税务所代开房屋租赁发票,税金谁承担就要与房东协商啦。<br/>没有发票当然不能税前扣除啦,税点的话咨询下当地税务所吧,各个地方有差异
个人缴纳社保同样会提供保险公司的收据的。如果是通过银行缴纳的可以带身份证和缴费凭证到缴费当地的区养老保险中心索要收据和发票。
会计上,收据可以做到外帐上。 税收上,如果你单位是查账征收方式,使用收据入账的费用不能税前扣除,年终所得税汇算清缴时,要做纳税调整的。
收据不能入账,发票不是公司的名称也不能入帐,如果你一定要用电费的发票入账,可以到地税局代开,如不一定开电费,可以到超市开办公用品发票入账。
这样很危险啊!万一遇上个无赖,这可是个凭据,那可是亏大了。
一般使用券兑换是不会提供发票。因为,券一般都是由第三方购买,你使用的只是兑换等值产品的权利。购买发票应由第三发和出卖方之间交接,卖方不会重复提供两次发票。<br/>至于网络充值,只要是在官网充值,是可以去营业厅开具发票的。比如,移动公司网上充值,只要你是在官网充值就可以到营业大厅开具发票。
缴纳社会保险金拿到的收据也可以做账,以后拿到发票可附在收据后面
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