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金税盘全额抵扣在增值税减免申报表怎么填?

金税盘全额抵扣在增值税减免申报表怎么填?

    1。增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?    解决方法:一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成。
    该表供当期有减免税的纳税人填报...全部

    1。增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?    解决方法:一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成。
    该表供当期有减免税的纳税人填报,简单点说,主表第8栏或第23栏有值,则需填写《增值税减免税申报明细表》。    类似的,小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),也需填写《增值税减免税申报明细表》。
      2。《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?    解决方法:纳税人未正确操作。  填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据。
     。收起

2018-05-29 13:48:44
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