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未开票收入做账和报税

我公司2015年1月份申报了10万块的未开票收入,当期缴纳了增值税,入了财务报表,这个月开发票给对方,怎么做账?还有什么报税?求高手帮忙!谢谢!

在增值税纳税申报中有一栏就是未开票收入,冲减未开发票收入(可能就要填写负数),增加开票收入。账务处理是借:营业收入——未开票收入   10万   贷:营业收入——开票收入10万元。不需要补交税款

在增值税纳税申报中有一栏就是未开票收入,冲减未开发票收入(可能就要填写负数),增加开票收入。账务处理是借:营业收入——未开票收入   10万   贷:营业收入——开票收入10万元。不需要补交税款收起

2018-05-21 04:36:29
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