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如何填季度所得税报表?

如何填季度所得税报表?

本期金额报4-6月份的数据,累计金额报1-6月份数据。 营业收入、营业成本、利润总额取用《利润表》上的数据。 实际利润额=利润总额-不征税收入-免税收入-上年待弥补亏损额 当实际利润额>0时,应纳税所得额填实际利润额。 实际利润额<0,应纳税所得额填0。 其他数据都有逻辑关系,按照逻辑关系填报。

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2018-04-14 22:27:21
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6月做未开票收入冲掉税款19811.32元,增值税一般纳税人纳税申报表中本期应补退税额为-30188.68元。帐上应交税费余额为-30188.68元。

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问题:
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问题二:如委托方只提供水泥,我方提供其他主要原材料,按税法应按自制产品6%缴纳增值税。那么原材料销售方提供的增值税发票应该是我方还是委托方作为购进原材料入账?关于预交增值税款无法冲回的问题,请税务高手解答谢谢万分感谢

税款 增值税 原材料 委托方

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