用友采购入库单怎么做?
方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。
取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方...全部
方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。
取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整XX月份采购。收起
入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商...
在核算模块进去,在财务核算里的凭证列表,找到那个凭证就可...
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