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那发票怎么处理?

用金蝶软件记账,购买原材料根据入库单记账,那发票怎么处理?

流程是这样的,外购入库,根据外购入库下推生产发票,根据发票做借 原材料 应交税金 贷应付账款 根据外购入库未勾稽部分做暂估入库记账 借 原材料 贷 应付账款 暂估

流程是这样的,外购入库,根据外购入库下推生产发票,根据发票做借 原材料 应交税金 贷应付账款 根据外购入库未勾稽部分做暂估入库记账 借 原材料 贷 应付账款 暂估收起

2019-01-03 03:04:10
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