如果您使用的是正版经典软件,那么你可以跟客服联系,正常来说报表显示错误是因为存储的时候格式不对。<br/>如果是盗版软件打开时提示错误,那么说明盗版软件质量比较差。
尊敬的客户:您好! 如果您只是为了修改领料单上面的单价,可以不用反审核,直接在【存货核算】-【出库核算】-【核算单据查询】界面找到生产领料单,直接手工维护单价!
输入物料的时候,有一个物流资料,有一个项目是存货科目,一个销售收入科目,一个成本类科目,具体代码根据你所使用的会计准则类别不同!
发运单是分销体系应用中发货机构制作的通知收货机构商品已经发出的单据,它可以手工录入也可通过对应的销售出库单、采购退回单或分销调拨其他出库单等关联生成。它可以完成发出机构的发出信息和接收机构的接收信息的有效核对,以更好监控货物的配送过程和交收确认
1、打开【基础设置】→【结算方式】;2、单击菜单【操作】→【新增结算方式】,或者单击工具条上的【新增】按钮;3、弹出【结算方式-新增】窗口,分别键入【代码】及【名称】。注意科目代码不是必录项,可以在收付款单生成凭证的界面去维护。
不是一定要,而是要会一种财务软件。会计资格考都需要会计电算化一门课了,而且现在用的挺多的就是金蝶、用友等产品
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
年中启用账套,不仅要录期初余额,还得录累计借贷方。期初余额就是8月底的期末余额,累计借贷方是1-8月的累计发生额。录好这个几个,软件自动会推算出资产负债表的年初余额。
一般结转损益后管理费用销售(营业)费用等余额均会为零的。
红字出库单与蓝字出库单一样生成凭证,科目显示负金额。
尊敬的客户,您好: 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!
理论上是按模块买的。建议你跟采购人员确认一下当初买入软件的时候是否有包含这个模块。如果有,那可能就是其他问题,比如权限。不同的系统角色,所具有的权限是不一样的。
你这种情况使用软件前台是不可以批量修改凭证字的,只能一个一个该,在凭证中又不是所有的凭证字都一样
通过凭证查询选项看看是否有未审核凭证,能不能过账与公司是否一起做账无关,关键看操作过程是否符合财务软件的操作规程。软件只会按既定的流程进行!
你在物料属性里看一下,看看该种物料设置的税率是多少; 采购订单和销售订单只着重管理数量,金额不会对采购单和销售单产生影响
1、单击【出纳管理】,打开出纳管理窗口;2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键,弹出【出纳反轧账】窗口;3、键入反扎账的日期,单击【完成】按钮即可。扎账就是结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理了,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或更正,然后再结账。
若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间,只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面,确认单据是否是已经审核的,是否是本期的,是否每一条分录都大于0.01分钱。
金蝶K3的软件填写凭证时, 一级会计科目直接选择就行了不用手工填写,在选择的科目上双击就上去了。2级和3级科目需要在一级科目下增加后,选择。只是在增加时需要手工填写。
在账务处理先做下期末结账你可以看下右下角的所处的会计期间,要变为2008年第12期,才可以过账2008年12月份凭证。只能过账当期凭证
可能系统自带的报表没有这个项目,预收账款科目没有做到报表里面,插入一行。把预收账款科目做进去。是资产负债表这张报表里面。就加个公式而已。
主要是输入代码和名称代码得看你设置的二级是几位了然后注意下如果是进项余额得改成借方因为它默认的是贷方其它没什么要动的。
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