首先,进入用友T3界面,点击“工资”按钮。 这时,会弹出“建立工资套”对话框,第一个是要选择本账套要处理的工资类别个数,如果选择多个,那么就可以在里面增加多个工资类别。 点击“下一步”,这时是进行扣税设置,如果打上勾,那么系统可以帮我们在期末的时候代扣个人所得税。 点击“下一步”,这时是进行扣零设置,扣零会将每月工资零头扣下,积累取整,在下次发工资时补上。 点击“下一步”,进入“人员编码”设置,设置编码的长度,会影响要后面人员档案的设置。 点击“完成”,系统会弹出“工资管理”提示框,是否启用。 点击“是”,这时我们会发现工资账套建立成功,工资的界面也打开了。 操作过程很简单,大家都可以去尝试一下。
1、先反结账,总账-期末-月末处理;按快捷键Ctrl+shift+F6反结账。 2、总账-期末-对账界面处,按快捷键Ctrl+H,当弹出“恢复记账前状态已被激活”窗口后; 3、总账-凭证-恢复记账前状态-恢复至月初状态。 4、如果凭证审核了,那么还需要反审核凭证 5、然后去填制凭证界面修改凭证即可。
首先,进入用友T3界面,点击“工资”按钮。 这时,会弹出“建立工资套”对话框,第一个是要选择本账套要处理的工资类别个数,如果选择多个,那么就可以在里面增加多个工资类别。 点击“下一步”,这时是进行扣税设置,如果打上勾,那么系统可以帮我们在期末的时候代扣个人所得税。 点击“下一步”,这时是进行扣零设置,扣零会将每月工资零头扣下,积累取整,在下次发工资时补上。 点击“下一步”,进入“人员编码”设置,设置编码的长度,会影响要后面人员档案的设置。
金蝶没用过,我使用的用友财务软件,不能跨年度查询, 不过,备份比较简单,经常备份万一有毛病可以重装,恢复一下就可以了,使用也算方便
用友设置凭证类别可以设置“现收”字,“银付”字。在用友设置凭证类别还可以设置:“现金收款凭证”、“现金付款凭证”、“银行收款凭证”、“银行付款凭证”、“转账凭证”的类型,你的设置当然可以。
新丰台一哈儿在广州新东方
天下乌鸦一样黑
最简单的办法就是,听用友公司的培训,用友公司有定期的软件培训,讲解,你去找一个听就行了,他培训就是为了让你买他的软件,你听完了不买不就结了。给用友公司打电话咨询一下。哪离你近就去哪。
用友软件的所有账本都可以输出到EXCLE,产生输出错误可能是选择保存的文件类型不正确,正确的输出方法是:选择好需要输出的账本后,点击——输出——保存文件类型——EXCLE——确定。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwOTU1MzI=.html看看这个视频,不行你可以在安装的.exe文件右键使用兼容模式
先设置工资类别,多类别或但类别,还要人员档案里有人员才能设置!
如果是表只读,你另存为一次,再输出就可以了;如果你输出的文件路径太长,你重新选择一次路径,最好存放到根目录下就可以了,应该没有问题的,我也是用用友ERP-U8软件,祝你成功!
已经制过单了。就不能再制了。。你要在固定资产模块。已生成凭证那里查询到你已经生成的凭证然后直接删除就可以了。然后再到总帐下找到固定资产生成的凭证。因为已在固定资 产里删除。在总帐里会显示为作废 。整理下凭证将凭证删掉。。然后回到固定资产模块。打开批量制单。先前删掉凭证的那几项业务都会显示在批量制单里。还有你新增加的设备。点击生成凭证重新生成一张新的就可以了
1、期末先进行审核、记账处理; 2、审核、记账完成,进入期末转账生成,选择期间损益结转,生成期间损益结转凭证,保存; 3、再对期间损益结转凭证进行审核(不能同一人),记账; 4、一切完成后,就可以进入期末,结转了; 5、如果你没有其他模块,如固定资产、工资、采购等模块,上面处理就完了。如果你启用了其他模块,则在结帐前,要先处理其他模块,只有处理完后,才能进行结帐。
是试用版,要继续用需向用友购解密狗。就是有破解了你做的财务数据有时会丢失,搞财务还是去购正常软件,不然得不尚失的。
用友U8出现报表不平衡,有可能是: 1、有可能公式设置错误; 2、如果公式没有错,则账没有记完整,建议检查是否有没有记账的凭证。
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智邦国际软件功能简洁使用,易实施;没有使用点数限制;同时提供终身的免费技术支持和升级,没有后续任何费用;软件是B/S架构,只装服务器端,不用装客户端,安装实施非常简单;同时局域网、互联网和本地电脑都可以使用。最让人贴心的是他们为每个客户提供专属客服人员,全程为其服务。 用友,金蝶软件功能非常复杂,不易实施;而且还是按照点数收费;后期的服务和升级也都需要费用; 智邦国际软件,半小时就可以安装成功,一周之内基本上就可以成功应用起来;如果用金蝶,用友专人教都得实施几个月。
可以在总账辅助查询个人查询里查。里面既可以应收明细也可以查应付明细,也可在明细里输入客户名称查
作废后要整理凭证,以便把作费凭证删除. 你如果不想变动后面凭证的号码,可以不做作废处理,直接改分录即可.就是在这个凭证做别的分录.
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的 措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情 况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账 凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证,不能 直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证 功能窗口中,进行 取消审核 (也称为 反审核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进 入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出; 最后由审核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证 功能窗口中, 重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。 ; 第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,即取消 记账 、 审核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统 窗口中,单击 期末 / 对账 菜单项,打开 对账 操作窗口,此时按下快捷键 Ctrl+H 键,即可激活 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 窗口;单击 凭证 / 恢复记账前 状态 菜单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢 复记账前状态 操作窗口,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击 确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭 证进行修改,再进行 审核凭证 和 记账 功能的操作。 第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,在 结账 向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击 确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后 按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行 审核凭证 、 记账 和 结账 功能的操作。 因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!
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