点击财务报表——文件——新建——左边选择对应的行业性质,右边选择利润表——点击左下角的“格式”二字——点击最上面的数据——关键字——录入——录入对应的信息,确认——有重算的提示的时候点击是。就可以了。 这里有视频的 学堂——学习视频——T3——财务报表。 希望对你有帮助,谢谢采纳!
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。 2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账——设置——选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度。 3、在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了。
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---审核凭证---记帐---结帐。其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。结完帐后想修改凭证,其实就是上面的顺序的逆转:取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。注意:可以连续取消多月份结帐,即一直选中月份,一直按组合键即可。但是不能跳月取消结帐。取消记帐步骤:进入期末处理---对帐后,按住ctrl键,再按H,提示“恢复记帐前状态已被激活”,点击确定,退出对帐对话框,进入凭证菜单,看到恢复记帐前状态子菜单,点击,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。反复点击恢复记帐前状态菜单,即能取消多个月份的记帐状态。取消审核和取消签字和正常审核、签字的过程基本一致,只不取消审核和签字点击的是取消按钮,而审核和签字是点击审核、签字按钮,过程是一致的。
1.首先你要在会计科目----指定科目 设置相应的相应的现金流量科目 2.你要的要是T3标准版基础档案---财务----项目目录,增加现金流量科目 3.做凭证时,有流入、出手工指定项目明细 4.打开财务报表,文件新建选择行业性质---现金流量。录入关键字即可
如果凭证没有审核 记账,就在填制凭证 直接修改, 如果已经审核 先反审核 再修改 如果已经记帐,先反记账 再反审核 再修改 如果已经结帐 先反结帐 再反记账 再反审核 再修改
原因1:关键字设置错误 原因2:报表模板企业类型选择错误 原因3:报表所属账套登录错误 原因4:公式设置错误 原因5:总账为记账或设置公式时为选择包含未审核单据
打开报表,然后另存为Excel文件,再调整Excel文件的格式。 或者直接在文件菜单下,--【生成Excel】,看菜单。。
关键在于你要怎么进行核算,只做个大概自然不存在所谓的细化问题。 细化也要有针对性,不能什么都细化,工作量太大 我见过在实施ERP的过程中,实施顾问把一条分录拆成十几条录的,并进行多项目的归集 这样是是否是你需要的? 所以先确定哪些要细化,再针对需要细化的项目做个设计(客户/供应商/部门/职员可直接挂,有特殊要求的自行设计项目目录挂项目核算)并录入至财务系统
1、系统提示零出库控制,说明你的盘点单审核后,生成了其他出库单,而且增加了在库数量。 2、你一定是做的相关的出库单,把通过盘点增加的量给出了。 3、这样才会有这样的提示。 建议你检查一下你在做盘点单后所做的所有出库单,把相应的出库单删除的再做这个弃审就可以了。
打开总账-期末-对账界面点ctrl+h 激活反记账功能, 然后在 总账 - 凭证-恢复记账前状态,就可以了
这种情况我觉得应该请用友公司的服务人员在相应的数据库中进行撤销,直接由个人在普通操作界面更改还没有发现。
1、一般在财务帐上体现3.5mm的应该是材料帐。 2、二级科目乃至多级科目,一般不适宜用作材料明细帐管理。 3、用友软件,一般可以购买核算模块,就解决上述问题了。
很简单:平时做账用的帐套主管号码 登陆系统管理(系统---注册)----帐套---启用 固定资产打勾。注意启用时间 选当月1号 当月开始使用
不用自己录入,系统自动生成。登录-财务会计-总账-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定-转账生成-对账-结账!笑望采纳,谢谢!
固定资产--设置--选项--与账务系统接口中选择“按资产类别设置缺省科目”, 然后到资产类别中分配设置每个类别的入账科目!【答案来源:用友优普】
已经使用的一级科目不能设置其下面的二级科目。 你可以新建一个临时的一级科目,如实收资本备份,把以前计入实收资本的该成实收资本备份,之后在实收资本科目下建立二级科目,再把实收资本备份的给更改过来就可以了
反结账:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl Shift F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。反记账点菜单[期末]->[对账],按Ctrl h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
首先概念要清楚用友软件预置了现金流量项目,也就是说它把现金流量表里的各个子目作为项目做了预置。然后将此与现金科目和银行科目相连接。即在填制现金和银行凭证时,通过“流量”把这笔钱的走向定义清楚,方便之后在ufo里报表的取数。现金流量表公式的设定,是很简单的。通过用友账务函数即可取得。
第一步:在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步:制单处理冲销原凭证
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