到仓库档案里看看，是否是仓库没有勾选记入成本。如果没勾选记入成本，这些仓库里的东西都是不算价值的，所以是记不了账的。
你好。取消采购结算步骤：点击采购（最上面的菜单栏）－》采购结算－》结算单列表然后删除结算单，采购结算就能取消了。希望能帮到你。
你首先要在科目分类定义中定义一个科目分类名称，科目分类名称与科目是一一对应的关系。 然后在凭证模板中用科目分类名称制作凭证模板（最终生成的凭证科目就是科目分类名称对应的科目），同时指定数据是如何取得的。 最后，在凭证生成中点击查询，找到要生成凭证的条件，确定后即可。
1、检查一下，是不是有未记账的凭证，如果有，记账。 2、检查有没有未结转的科目：一般情况下，是损益结转，如果你结转的时候提示余额0，那你就点开损益结转后面的放大镜，点开之后，把科目本年利润清空，然后重新选择本年利润，再试，如果还不行，就给代理商打电话，要是没有代理商，就给服务中心打电话·
金蝶的比较容易上手，稳定性好。 我所在公司用的财务软件是：金蝶易记账，适合小企业记账用，报表生成十分容易，网上可以免费下载。
报表中的关键字是在格式状态下设置的。1、切换到格式状态；（在打开报表的时候，在报表窗口的任务栏的左下角有个数据或格式按钮，每点击一次，就切换一种状态。）2、选择要在报表上显示关键字的行；3、在格式状态下，执行数据菜单中的关键字设置，在打开的窗口中将“日”关键字选中，确定即可；4、如果某些关键字水平位置显得有些拥挤，可执行数据菜单下关键字偏移,使某个关键字或左、或右移动适当的位置。（把要偏移的关键字选中，输入适当的数值。负值向左偏移、正值向右偏移。）
你好~ 据我所知，目前国内做的最好的财务软件，就是金蝶和用友，两家公司的实力可以说是不分上下。金蝶在目前市面上财务软件做的较好的就是KIS序列，有三个版本 有迷你版，标准版，和专业板（从低到高）。价格的话从3000到30000不等。如果你是单用财务的来作帐而却固定资产较少的话可以用迷你版价格在3000（我目前在用，当然软件是可以升级），标准版含固定资产处理，价格在8000（单机）左右。如果是用友的通序列，报价通常都在万元左右。我认为啊，用友的软件比较适合大型企业，大型企业的采购预算通常都较高。说到软件的实用性，安全性和稳定性。我觉吧软件能做出来，并却可以在市面上推广，软件本身的性能是可以相信的。而却还是中国最大的两家财务软件公司。 友情提示：选购财务软件时，除了要考虑软件的性价比之外。还有一点很重要就是，他们的服务能力。看看本地区是否设有该软件公司的服务点。因为刚开始对软件使用有个适应阶段，这时就需要软件公司的技术支持。
系统设备没有出问题，可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表，需要做如下设置： 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中，选“编辑--指定科目”，设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时，遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量，这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目，那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了，只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计（用友的报表是可以根据需要设计的）。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目，录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
以前都只是财务管理软件,现在两家软件都覆盖了产品采购生产销售和管理的方方面面,也就是ERP(企业资源计划)
取消审核，更改填制日期（如果量不大的话）账套引入凭证是可以的
在合并中需要注意以下两点：1、需要合并的数据一定要选择相应对方单位进行计算，否则合并报表数据无法抵消。2、合并报表时有些数据由于时间等原因需要进行特殊处理，需要对抵消分录进行仔细核对。
检查登录日期是不是最新的未结账日期（进期末处理-结账查看），仓库是否进行期末处理（进期末处理-期末处理查看已期末处理仓库）
客户化内用来录入和你公司发生业务关系的所有客户信息,可以在这个部分内将他们分别编号录入祥细客户资料内容,在发生业务时在辅助选项中选中具体发生业务的对方客户,为分别核算各个客户的业务提供服务. 财务管理下属模块主要是帐目管理,在这个模块中包含所有帐目,日记帐,序时帐,明细帐,总帐,辅助帐等等.
用友软件的产品线，划分为 NC U9 U8 T6 G6 T3 G3 T1 C系列。 你说的T1 T3 属于畅捷通公司（用友子公司）的T系列产品。
出入库调整单在 存货核算---日常业务菜单下，此类单据只会调整存货的金额，不会影响库存，如果你是要做调整库存的单据，建议做盘点单。
当发现做了错误的单据，需要修改时，出库单由于恢复记帐的实现不了，不能被删除；只能做负的冲错的，再做一张对的；出库单的数量等内容由发货单生成，因为出库单不能删除，发货单删除不了；发票是由发货单生成的，发票可以删除（销售开票-专用发票-删除）； 发货单—退货单—发货单；专用发票—红字专用发票—专用发票；出库单—付数量的出库单—出库单。
销售发票还是采购发票，首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的，采购发票是供应商发票到了以后生成的，2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。
如果是新开业就使用用友财务软件进行固定资产核算的话，对于新开业前就存在的固定资产，只能录入原始卡片，而在开业后增的卡片是通过固定资产增加的方式（增加固定资产卡片，并生成凭证）而增加的；如果在录入卡片的当时就能够不需计提折旧的话，你可以在固定资产的卡片的编辑中设定不提折旧，当后期需要计提时，你则通过增加变动单的方法，改变计提折旧的方法，从而达到在后期的某个月份开始计提折旧。
用友T3软件采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 问题模块： 采购管理 关键字：“溢余短缺”结算 问题版本：用友通精算版 原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理：1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品：用友T3系列 问题答案：第一种情况：对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：入库单数量大于发票数量时进行结算，系统将把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。第二种情况：必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
站点是指同时使用软件的电脑数，你可以把20台电脑都装上软件，如果买了6站点，那么前六台电脑进入软件后，其他电脑就进不去了，除非有人退出来别人才能进
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