是红字发票选蓝字发票为源单时没有金额吗？如果可以通过红字出库单下推生成发票。
可以选浮动汇率啊，固定汇率当然不变了，可以先修改再填凭证。 汇率在币别那里修改（不是会计科目那里）。
核销往来业务 一、案例说明： 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务： （一）使用核销往来业务的前提条件： 1. 会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项） 2. 进行往来业务核算的凭证已经过账 （二）案例： 案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。 操作步骤： 1、 在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉， 2、 确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销 3、 直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。 4、 如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。 二、功能说明： 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。 手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
录完前一凭证后，保存之后就会自动跳到新的凭证。也可以在界面-维护-账套选项-凭证，点击新增。你也可以设置凭证保存后立即新增，以后就会在录完一张凭证点击保存后自动新增。每录一张凭证都是新增的，所以如果你是要新增凭证的话就用新增，如果是查看的话就点击查看
在数据库里把迷你版的帐套参数改成是标准版的就可以了，不过金蝶的kis数据库是有密码的。升级软件只能是通过金蝶的服务机构才行的，正规的金蝶服务机构不可能不知道的。所以问这个问题似乎没什么意思，当然用盗版的除外，不支持盗版。
一. 在“总账”模块中，选择“结账”-“自动转账”命令，打开“自动转账凭证”界面； 二.切换到“编辑”界面。单击下面“新增”按钮，名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”；选择机制凭证“自动转账”， 在转账期间选择“全部”（有些为1-12月），凭证字“记”，单击“确定”按钮，返回“自动转账凭证”界面。 三.在第一条分录中录入凭证摘要“本年利润结转到未分配利 润”，科目获取为“利润分配-未分配利润”的科目号，选择方向为“自动断定”，选择转账方式为“转入".; 四. 在第二条分录中录入摘要“本年利润结转到未分配利 润”，科目获取为“本年利润”的科目号，选择方向为“自动断定”，转账方式为“按公式转出"，公式方法为“公式取数”，公式定义单击“下设”，系统弹出“公式定义”窗口； 单击该窗口右侧“公式向导”（有的是图标）按钮，系统出现“公式向导”窗口，科目按F7功能键获取“本年利润”科目号，取数类型按F7获取“Y期末余额”，单击“确认”按钮，返回“公式定义”窗口， 单击“确定”按钮，返回“自动转账凭证”界面。单击“保存”按钮。 五.切换到“浏览”界面，对建立的转帐公式进行审核，认为正确时，在该记录空格前划勾。 六.单击“生成凭证”按钮，稍后显示转账结果。 （请参考）
您好！如果是您的发票以后期间都不会到了。可以做红字的外购入库单红冲掉之后，然后录入其他入库单。没有做勾稽的话，找到想应的发票勾稽即可。
GLVCH ..
你说的这是很正常的现象，其他入库单、其他出库单的单价都是需要做存货核算时更新的，更新的方式可以取最新采购价等等，如果该物料是第一次以新增方式进入系统，还需要手工输入单价。希望以上建议会对你的工作有帮助。
这样的大部分情况是由于固定资产的入账、折旧等信息没有生成凭证的原因造成的。具体看下是一个固定资产吗？中间过程有没有经过变动这样的信息，现在要做期初的话，只能用之前卡片的入账信息及折旧信息对比录入了，缺少折旧金额的也只能手工算下了。如果不怕麻烦的话可以用之前的帐套初始数据做个引入，做个新的帐套，在新的帐套里面做固定资产的相关操作，做到2010年的12月底，在统计数据，做2011年1月新帐套的录入准备
可以通过设置自动转账凭证实现
金蝶进销存没有使用过，用的比较多的是易订货，移动批发都很快捷，支持电脑、手机，很方便，代客下单功能帮助代理商客户。
现在金蝶主要就两种加密方式： 1、硬加密是有个加密狗，注册文件和加密狗绑定。这种主要是KIS系列的产品采用。 2、软加密又叫硬盘许可加密，注册是绑定硬盘。 K/3现在基本都是软加密的
看是什么地方了.在重庆也就是1000--1500而已,没有会计吃香,会计好的可以拿到3000-5000,当然这是有相当经验的老会计咯! 出纳工作性质决定了其工资待遇不会太高.不同的地方和不同公司有略微的区别
借 原材料(如果计划成本，还存在材料成本差异，可能在贷方) 贷 在途物资或材料采购(计划成本)
系统设置-基础资料-物料-属性-物流资料-单价精度 当然也可以批改，对着物料点批改，修改字段和属性值
凭证打印分普通打印和套打。打开凭证，文件下面有一个使用套打，没勾选，即普通打印。勾选使用套打后，需要点击菜单栏上的工具下的套打设置，在凭证行选择对应的套打模板，预览正常即可打印。
系统设置--初始化--应付、收款管理 结束初始化在财务会计---应收付款管理那里---结束初始化。
新建账套的时候，你可能选择的是新会计制度，那个默认是没有本年累计的，只有本期、上期金额，可以将上期金额改成本年累计发生额，名称可以直接改，然后下面的公式也需要改下，本期是SY，本年累计是SL，不会可以远程的！
不一样的，如果你按月编的，期初数指上月的期末数，年初数是指去年年底的数。 一般情况下，月资产负债表都是期初数（填上月的期末数），年资产负债表是年初数
让你公司系统管理员恢复个之前的备份帐套，删除的单子过滤出来，导出，再导入到现在的帐套里。 要是没系统管理员，或者他没备份，就悲催了……
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