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借：其他应收款——职员借款——李华200贷：现金200职员借款建二级科目李华可以建三级科目也可以职员借款挂核算项目职员
在账务处理模块中，点击期末结账后，会计期间自然会转入下期，若不结账，那只有修改记账凭证日期才会转入下期，具体做法：点击记账凭证日期的小三角符号，出现日期下拉菜单，然后选择需要的月分，点击确定，这样就会转入你想要的月分啦。
找到这笔凭证进行修改保存就是了
在初始化设置时，选定“记账凭证”即可（若初始选定了收付转 三种凭证后，不可兼用“记”）；仍不是以上问题，可能安装的软件是非正版出现的问题。
可以直接跳过，或者到凭证查询里面吧凭证号调整一下在过账。你最好在系统设置里面的帐套选项里面吧“凭证录入自动填补断号”勾上。以后就不会发生这种情况。
1、你有没有删除的权限？ 2、有没有审核和过账，如果有，要反审核、反过账才能删除 3、点凭证查询，在会计分录序时簿里点黑你要删除的凭证，点上面的删除键就可以删除了。
你是总账模块还是应收应付模块，这是不一样的，注意你的过滤条件，尽量把业务日期的范围放大些。 不知道你是想看已核销的，还是待核销的。如果在总账的核销管理中看已核销业务，需要点界面上的“核销”按钮。
你是从物流里面做的凭证，还是总账里面直接做的 、总账里面可以直接录入 、物流里面要先设置凭证模板，然后生成凭证。
如果是公司用，最好到经销商处买，资料、数据、维护等有保障。如果是自己学习，我觉得到淘宝买也挺好的，有的特别便宜。
现金科目是不会有结算方式的。变通办法：新增一个科目为库存现金，设置为银行科目，这样录入凭证时也可以选择结算方式。如果使用出纳系统的话会受影响。
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供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证之后选择左侧相应选项之后点重置。在右侧选择要生成凭证的单据，点击上方“生成凭证”就行了。
在总账里面的凭证管理，是删除不了固定资产生成的凭证必须在固定资产模块中，凭证管理里面的序时薄才能删除；打开金蝶软件财务会计-固定资产管理-业务处理-凭证管理，打开这个界面，再在这个凭证管理这个界面，打开序时薄，这时查到的凭证就是你固定资产计提折旧的凭证
企业购入的计算机应用软件随同计算机一起购入的，计入固定资产价值; 单独购入的，作为无形资产管理。 按法律规定的有效期限或合同规定的收益年限进行摊销，没有规定有效期限或收益年限的，在五年内平均摊销。
金蝶K3没有买现金流量模块也是能出现金流量表的，大致操作如下： 第一，设置参数。勾选总账参数中跟现金流量表相关的系统参数。 第二，设置基础资料。设置会计科目属性，勾选现金科目、银行科目、现金等价物等科目属性。 第三，录入凭证，并制定现金流量表主表项目和附表项目。
选新会计准则的那个，也好做啊，可以到百度上搜一个具体操作方法的，遇到不会的里面的讲解很全，有操作步骤
你在设置仓库系统参数的时候选了允许负库存，所以你做单的时候系统允许你负库存出库；也就是没有库存，你做了出库单；或者是你的入库没做，做了出库。
1、点击“查账”主功能的“凭证查询” 2、进入“凭证查询”界面，点击“文件”菜单的“设置审核/制单人” 3、进入“设置凭证编制人”界面，在这里录入制单人、审核人、过账人的名称，然后点击“保存” 4、设置后凭证制单人、审核人、过账人同时变更
金蝶进销存没有使用过，用的比较多的是易订货，移动批发都很快捷，支持电脑、手机，很方便，代客下单功能帮助代理商客户。
在数据库里把迷你版的帐套参数改成是标准版的就可以了，不过金蝶的kis数据库是有密码的。升级软件只能是通过金蝶的服务机构才行的，正规的金蝶服务机构不可能不知道的。所以问这个问题似乎没什么意思，当然用盗版的除外，不支持盗版。
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