输出固定资产明细的方法1,进入T3,打开固定资产模块,进入卡片管理2.点击编辑,列头管理,选择需要显示的数据列3,点击固定资产——>维护——>数据输出,选择execl格式进行输出
1、当月未审核的凭证直接在填制凭证中修改; 2、如果是已经审核过的凭证,需要取消审核,然后再在填制凭证中修改 3、如果是以前月份的凭证,就不能修改了,需要做凭证更正了。
首先确保你的当前账套当月有财务数据,然后在UFO数据状态下,点击菜单,录入关键字,“年、月”,UFO经计算后即可生成利润报表。祝你成功!
1、取消审核:直接在采购发票页面“弃复” 2、取消结算:采购—采购结算—结算单明细列表,删除需要修改发票的采购结算表,即可删除采购入库单和采购发票的结算
软件有自动找平分录的功能。比如 1分录 借: 100 ,2分录 贷方:200 ,3分录 鼠标放在借方 (输入 等号“=”自动找平) 100 如果 鼠标放在贷方 (输入 等号“=”自动找平) -100 《需要在英文输入法下的=号才有用》
用友T3软件采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 问题模块: 采购管理 关键字:“溢余短缺”结算 问题版本:用友通精算版 原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品:用友T3系列 问题答案:第一种情况:对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。第二种情况:必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
先反记账(按ctrl h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。 用友财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用, 用友财务软件包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
在T3界面里的最左上方第三个图标“总账”单击出来一个下拉菜单选“设置”,又出来一个下拉菜单,单击“选项”出现一个界面,在界面里找到“未审核的凭证允许记账”如果已经打钩那么就把勾给取消。
会计科目设置中,下拉式菜单 指定科目 可以指定现金 银行 现金流量科目,指定好后确定就可以了,在填制凭证时,分录做到现金流量类科目会自动弹出窗口要求你做流量折分
打开SQL——企业管理器,找到你帐套年度帐套号的那个数据库,比如:2010_001进去以后,找到CODE——打开返回所有行——全选,右键点击删除
购买用友财务软件要注意以下几点: 第一,购买用友财务软件,你想考虑到自己的成本,自己的预算是多少?公司是什么一个状况。这就需要我们分析一下。比如说一个刚成立的小公司,也就是简单的财务操作。那么建议你可以选择用友T3普级版。比如说,公司稍大一点,有多个用户,这需要购买用友T3标准版。稍大一些公司,可以考虑用友T6,和用友U8。 第二,软件是一方面,还要看服务。哪有服务好,口碑好,选哪家,肯定没错,即使贵点,也物有所值,很多人一开始为了贪便宜,软件一开始买的时候是稍便宜了一点,但结果,找人找不到,软件出了问题,没人处理。 很多企业都会遇到购买了软件之后,在使用中遇到问题不知道怎么办,其实要想买用友财务软件首先就要看是否有完善的服务,拓友新世纪在代理商中服务是有目共睹的,不仅能解决客户使用中的所有问题,还每个月为客户提供免费的培训,让可以使用软件没有任何的后顾之忧。
你要看你有没有用采购管理,如果你用了采购管理必须在供应商往来里的期初余额中录入,如果没有只要在总账中录入就可以了
看你是如何保存的了,如果你的UFO报表里面是不是每个月的存一张表里,如果是的话那就简单了直接翻到那个月的打印出来就是了,注意改报表日期
系统设备没有出问题,可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表,需要做如下设置: 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中,选“编辑--指定科目”,设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时,遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量,这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目,那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了,只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计(用友的报表是可以根据需要设计的)。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目,录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
用这模块做现金流量表的拆分凭证时,如有提示“尚有凭证未拆分”,你只有向前或是向后一张凭证,一张凭证的逐一检查。没有别的办法。
仔细看下面: 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。 财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
UFO我以前也用过,总体感觉比较繁琐,不是很实用,我现在用的Finereport,感觉更容易上手,采用零编码设计,不需要代码基础,建议你可以试试!
1.在用友里面查,进入账套,点财务报表,点文件下面的资产负债表或利润表(这些都是之前设置好的格式),然后进入查找第1页,第2页。。。找到你想要的那个月的报表即可 2.如果之前有导出的,就查导出的报表比较方便。也建议每个月生成报表后,立即导出一份保存在电脑上。
公式的修改要依据你自己账套及科目设置的具体情况不做;而贴图中报表的日期是在格式状态下显示的,如要修改,先切换至格式状态,修改关键字;录入关键字的话则要切换至数据状态。
你好,你这个问题有点笼统,不知你是希望调整资产负债表,利润表的格局,还是调整资产负债表,利润表的数据,亦或是调整资产负债表,利润表的公式以准确取数?请在“补充问题”内详细描述,才能“对症”下药啊。
不是呀。下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
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