金蝶没用过,我使用的用友财务软件,不能跨年度查询, 不过,备份比较简单,经常备份万一有毛病可以重装,恢复一下就可以了,使用也算方便
你把帐套传过来！要根据你有哪些科目调整！公式有个科目你没有会出错的！发邮件给我 uu2008pk@163.com
在\“凭证管理”模块中 ：过滤界面中的\“条件”选项中选择凭证类别，在\“过滤条件”的字段中选择会计年度（比较值里面输入年数如2015）、期间（输入凭证所属月如2）、凭证号（输入需要查找的凭证号码数字）点击\“确定”就OK了。
打开软件，新建帐套，设立二级科目，录入初始化数据，启用帐套，就可以进行正常凭证录入等
看你是用的什么版本，一般步骤如下： 1、单击【往来管理】 【核销往来业务】； 2、在【核销往来业务】窗口的【会计科目】单击后面的书签按钮进入【会计科目】
如果你是选择完全备份，那恢复后以前的账套是都有的。主要是看你选择的时间段对不对
洗衣店业务科目可以比照加工行业，收入类设加工收入或主营业务收入，其他收入，支出类以营业费用，员工工资，材料费用，可以根据其发生具体业务费来设定。具体比照会计制度上会计科目。
只要是发生了一笔业务记录，就无法再删除，几乎所有的软件都是这样的；发现错误可以更改，随意删除不方便日后查询等。客户不能删除，但可以更改名称。
一般来说是按做凭证当天的日期，但如果这笔款是比较重要，我建议你还是按发生的日期，以我的经验，每次查那些重要的收付款，都会要查日期，如果你有这个习惯的话，就可以省得翻箱倒柜查原始凭证了。转账可以按照最后一天的日期，方便输入。
都没什么区别，所有的ERP系统都是一样的原理，顶多是界面和操作有些不同，只要理解其中的概念，上手很快的
最好不要使用“待摊费用”科目。你看看资产类科目中是否有“递延资产”科目，如果有这个科目，在这个科目下设置“开办费”。“递延资产”和“长期待摊费用”是一个科目，过去使用“递延资产”科目，后来改为“长期待摊费用”科目了。如果没有“递延资产”科目，可以在资产类科目中增加设置“长期待摊费用”科目。
按实际已提折旧和减值准备的金额填写就可以了啊
不要写付款，是系统生成的（希望能帮到你，麻烦点击 “好评”，谢谢^_^）
做一张红字销售出库单，或者从其他入库单做入库。
可能是公式输入错误.如凭证是；借 401002生产成本- 福利费 521002管理费用-福利费 贷 214 应付福利费 如生产成本工资科目的代码是401001那公式为 管理费用工资科目的代码是521001 科目214 转入 贷方 本位币公式：<401001>JL*0.14+<521001>JL*0.14或(<401001>JL+<521001>JL)*0.14 科目401002 转出 借方 本位币公式：<401001>JL*0.14 科目521002 转出 借方 本位币公式：<521001>JL*0.14 科目214 转出 贷方 本位币公式：<401001>JL*0.14 设置公式的时候不是有公式向导吗?
1、新的会计准则中没有待摊费用这个科目，可以用预付账款或其他应收款这两个科目来代替； 也可以一次性计入费用，直接计入费用更合理，因为严格来说付出去的费用不再属于资产的定义了。 2、计入长期待摊费用，不合适，因这个科目只能将受益期在一年以上的支出，计入其中。
1、固定资产改良支出确认固定资产，在金蝶固定卡片上增加原值后，需要生成固定资产凭证，做到固定资产帐、卡、物相符。编制的记账凭证为： 借：固定资产 贷：相关科目 2、固定资产改良支出，发生的费用不用做这笔分录： 借：管理费用-修理费 贷：相关科目
当然不规范啊，可是买正规的纸张很贵的，除非你们的业务量不大。我们单位的业务量很大，一个月订的传票就有几百本，所以，我们就用A4纸裁成正规的尺寸来打印（卖纸张的地方负责裁好），这样订出来的很漂亮也容易啊，而且财政部门、审计部门来检查也合格啊！
如果你使用的是固定资产变动菜单的“减少”功能，这项固定资产在当月是一直存在的，而且保留删除的凭证。因为当期减少的固定资产照提折旧，所以当月不会被删除，到下个月固定资产清单里就没有这项固定资产了。 如果你使用编辑菜单的“删除”功能，对当期录入的固定资产是可以直接删除的，不会留有痕迹。
基础设置-计量单位中，先设置计量单位组，再在组下面设置具体的计量单位。 1.使用单计量单位，就是一个物料只有一个单位，那么计量单位组可以设置成数量组（包含：个、盒、片等），重量组、长度组等。 2.使用双计量单位，那么不同换算关系的单位要设置成不同的组。 A物料1盒有4个，那么设置计量单位组1*4，其中默认计量单位为个，另外一个计量单位为盒，换算率为4。 B物料1盒有12个，那么设置计量单位组1*12，其中默认计量单位为个，另外一个计量单位为盒，换算率为12。
1、将赠品和主货物开在总的销售金额。按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入；<br/>2、如果赠品不止一种，且价值不大，分摊麻烦，还可以采用另外一种解决办法，<br/>将主货物和赠品在同一张发票开具外，还要在金额栏按各商品的公允价值分别填列，按赠品价值合计作为折扣额单独填列在金额栏。<br/>比如说，销售1000的货，税17，赠品100块。应收应该是1170.<br/>销售的主货物及赠品要在同一张发票上开具，按一定比例平衡价格，使得两款产品总计1170，税不变。
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