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只有封面上有经办人签字国家审计时会怎么?

财务管理中报销发票上面没有签字,只有封面上有经办人签字国家审计时会怎么样

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2014-02-25

    一般一个单位领导的票据会有办公室(相当于领导的秘书)这一职能位置的人来当经办人,再由办公室(相当于秘书班子的头)领导签字,再由单位领导签字,再到财务来审核由财务领导签字,最后到出纳处报销。
   如果是部门领导的票据,可以由该部门的某个大家认为公信度可以的人作经办人,后该部门领导签字,然后到单位领导签字再到财务审核最后报销拿钱。   财务是没有权力也不方便作为经办人帮某某领导处理票据的。
   财务人员自己出差,自己可以填经办,再由财务领导签字,财务领导的票也能让科员当经办,他自己再签字,签好后再给单位领导签字。这样就有个内控的环节了,不会变成财务自己弄了。或者干脆财务的票据也有办公室这第三方人员当经办作为内控。
       签字绝对要本人!代签字等于白搭,事后追溯也会引起不必要的纠纷。 根据发票金额的不同可设置不同级别的管辖,一定金额范围内单位领导副职也可签字,但一定要控制好那个金额。
   如果单位够正规,再有就是建立内审机构,相当于董事会里的监事一样,监督财务数据的真实与可靠。 希望对你有帮助。

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