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紧急求救。。。。本公司上个月收到辅材一批，货款已付并且上月已经出库使用。但是直到这个月才收到发票。那么我上个月收到货物时该如何做会计处理？这个月收到发票时又该如何做会计处理？多谢多谢！
内部帐就先做了，金额当初买的时候肯定是知道的，内部帐就按照金额写就好了，收到票据以后再补上就行了；外部帐就把这笔账务记到这个月就好了。
很简单，不必纠结，求采纳你入库的时候可定有金额呀，借：物资采购-辅材 数量*单价（买时候商定的价格）应交增值税-进项税 贷：现金（银行存款或应付账款） ...全部
内部帐就先做了，金额当初买的时候肯定是知道的，内部帐就按照金额写就好了，收到票据以后再补上就行了；外部帐就把这笔账务记到这个月就好了。
很简单，不必纠结，求采纳你入库的时候可定有金额呀，借：物资采购-辅材 数量*单价（买时候商定的价格）应交增值税-进项税 贷：现金（银行存款或应付账款） 借：原材料（或库存商品）贷：物资采购出库时借：生产成本贷：原材料发票来的时候，有差额的话借：物资采购-辅材 (差额大于预估，小于的话计入贷方)应交增值税-进项税 贷：现金（银行存款或应付账款）没有差额，直接把票贴前面就行了。收起
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