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末分配利润结转的问题

1、某公司2010年末分配利润是4980.81 2011年末分配利润是-11798.04 2012年末分配利润是3712.98。以上三年末分配利润从末结转过,求结转的分录。 2、上述公司在2012年初建立用友电脑账。初始数据全部取自于2011年12月资产负债表里的数(即末分配利润初始数据是-11798.04).现在用电脑记账做结转末分配利润的分录,怎么做。

    1、2010年--2012年未分配利润是 -3104。25元,可以继续挂账,不做分配结转分录。 2、“利润分配--未分配利润”科目,可以有余额,如果是借方余额,继续挂账,不做结转分录。
  如果是贷方余额,可以进行利润分配。你单位未分配利润账户是负数(借方)余额,不用做结转分录。   -----...全部

    1、2010年--2012年未分配利润是 -3104。25元,可以继续挂账,不做分配结转分录。 2、“利润分配--未分配利润”科目,可以有余额,如果是借方余额,继续挂账,不做结转分录。
  如果是贷方余额,可以进行利润分配。你单位未分配利润账户是负数(借方)余额,不用做结转分录。   -------------------------------------------------------- 2013-01-30 15:37 补充问题 我试了一下,把结转利润的分录删掉了,可是电脑账里本年利润是贷方20516。
  23,末分配利润是借方16803。  25元啊。这些数是怎么来的啊。 1、年末,本年利润科目余额要结转到“利润分配--未分配利润”科目中。 2、“利润分配--未分配利润”科目,如果有贷方余额,可以进行分配结转;如果是借方余额,不做分配。
   3、2012年初建立用友电脑账,初始数据应该按照2011年年末总账、明细账上的会计科目借方(或贷)余额录入。  因此,“利润分配--未分配利润”初始数据应该是:借方6817。
  23(4980。81-11798。04 )。 。收起

2018-04-11 03:27:33
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