搜索
爱问首页 爱问商城

供应商不给开发票怎么做会计处理

1、先暂估入账:借:库存商品贷:应付账款2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:借:应付账款贷:库存商品3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款(银行存款等)

1、先暂估入账:借:库存商品贷:应付账款2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:借:应付账款贷:库存商品3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款(银行存款等)收起

2018-05-02 16:08:18
0 0
收起 提交
加载更多

相关推荐

1.当月向供应商购买材料,对方...

可以,不过第一个分录不要把进项税忘了!

更多相关问题

相关栏目

加载中...

提问

举报
举报原因(必选):
取消 确定举报