P***

固定资产累计折旧已经为0了，顶供应商货款，会计分录怎么做啊

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

w***

厂家倒闭了，代理商怎么办

从我个人的角度来看，我觉得应该可以返货的!这也算是信誉的一种表现。不能一味的只顾赚自己的钱而忽视代理商的利益;如果是因为工厂倒闭的话，那希望代理商也多多理解工厂，毕竟不能赶尽杀绝撒!有货总比没货强，好歹你卖掉之后还可以变化成现金嘛!

一***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写

货款未付主语呀应叫货款未退要看发票认证情况货款未退且认证抵扣先退货申请给税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税种情况较希望我能帮

追***

我的供应商垫付货款，怎样做会计分录？

我认为这个不需要特殊处理，这种配送商品的情况购买发票金额不变，只是你入库时候每件商品的单价调低即可###分开票和不开票两种处理方式</p>

可***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写

货款未付主语呀应叫货款未退要看发票认证情况货款未退且认证抵扣先退货申请给税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税种情况较希望我能帮

啷***

固定资产累计折旧已经为0了，顶供应商货款，会计分录怎么做啊

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

z***

购进原材料预付货款50000元，怎么做会计分录？

放到应付账款的借方，等原材料回来了，你再把应付账款放到贷到。具体：借：应付账款贷：银行存款材料回来了就做，借：原材料贷：应付账款要是把以上的两个分录合起来，就得：借：原材料贷：银行存款

唐***

货款多付给供应商了会计分录怎么做

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

郭***

：固定资产累计折旧已经为0了，顶供应商货款，会计分录怎么做啊

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

可***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写

货款未付主语呀应叫货款未退要看发票认证情况货款未退且认证抵扣先退货申请给税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税种情况较希望我能帮

谢***

企业欠供应商货款，一部分以其它厂家原材料顶欠款，一部分以本供应商的返货顶欠款，会计分录怎么做啊

用货物顶欠款，记住要求对方开收据。是一般纳税人吗？原材料是不是原价顶给对方的，如果升值了就做（如果按原价顶欠款就直接减原材料库存，不做“应交税金”）：1，第一步直接减原材料库存（按一般纳税人、原材料升点值计算）：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：原材料。2，这一步就比较复杂一点，返的货先要办理入库手续，再顶欠款减库存：借：库存商品/原材料，借：应交税金-增值税（一般纳税人），贷：营业外收入/等（返的货，没有成本），返货顶欠款：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：库存商品/原材料。

下***

固定资产累计折旧已经为0了，顶供应商货款，会计分录怎么做啊

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

丁***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写

货款未付主语呀应叫货款未退要看发票认证情况货款未退且认证抵扣先退货申请给税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税

只***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写

货款未付主语呀应叫货款未退要看发票认证情况货款未退且认证抵扣先退货申请给税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税种情况较希望我能帮

L***

扣供应商的货款如何做会计分录？

借：应付账款贷：营业外收入

追***

我的供应商垫付货款，怎样做会计分录？

我认为这个不需要特殊处理，这种配送商品的情况购买发票金额不变，只是你入库时候每件商品的单价调低即可###分开票和不开票两种处理方式</p>

唐***

货款多付给供应商了会计分录怎么做？

借：应付账款贷：固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额，所以转入“营业外收入”科目

张***

企业欠供应商货款，一部分以其它厂家原材料顶欠款，一部分以本供应商的返货顶欠款，会计分录怎么做啊

用货物顶欠款，记住要求对方开收据。是一般纳税人吗？原材料是不是原价顶给对方的，如果升值了就做（如果按原价顶欠款就直接减原材料库存，不做“应交税金”）：1，第一步直接减原材料库存（按一般纳税人、原材料升点值计算）：借：应付账款，贷：应交税金-增值税贷：原材料。2，这一步就比较复杂一点，返的货先要办理入库手续，再顶欠款减库存：借：库存商品/原材料，借：应交税金-增值税（一般纳税人），贷：营业外收入/等（返的货，没有成本），返货顶欠款：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：库存商品/原材料。

会***

供应商的货款不要了，如何做会计分录

会计处理为: 借:应付账款贷:资本公积-其他资本公积

会***

货款多付给供应商了会计分录怎么做

会计处理为: 借:应付账款贷:资本公积-其他资本公积

能***

原材料退回给供应商但货款未付，会计分录怎么写？

货款未付的主语是什么呀，如是对方应叫“货款未退回”还要看你发票的认证情况货款未退回且认证抵扣，先开退货申请给国税借应收帐款货库存商品货应交税金-应交增值税-进项税这种情况较多

终***

购进原材料预付货款50000元，怎么做会计分录？

放到应付账款的借方，等原材料回来了，你再把应付账款放到贷到。具体：借：应付账款贷：银行存款材料回来了就做，借：原材料贷：应付账款要是把以上的两个分录合起来，就得：借：原材料贷：银行存款

前***

企业欠供应商货款，一部分以其它厂家原材料顶欠款，一部分以本供应商的返货顶欠款，会计分录怎么做？

用货物顶欠款，记住要求对方开收据。是一般纳税人吗？原材料是不是原价顶给对方的，如果升值了就做（如果按原价顶欠款就直接减原材料库存，不做“应交税金”）：1，第一步直接减原材料库存（按一般纳税人、原材料升点值计算）：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：原材料。2，这一步就比较复杂一点，返的货先要办理入库手续，再顶欠款减库存：借：库存商品/原材料，借：应交税金-增值税（一般纳税人），贷：营业外收入/等（返的货，没有成本），返货顶欠款：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：库存商品/原材料。

王***

用原材料抵顶欠款如何纳税

视同销售材料交增值税

王***

企业欠供应商货款，一部分以其它厂家原材料顶欠款，一部分以本供应商的返货顶欠款，会计分录怎么做啊

用货物顶欠款，记住要求对方开收据。是一般纳税人吗？原材料是不是原价顶给对方的，如果升值了就做（如果按原价顶欠款就直接减原材料库存，不做“应交税金”）：1，第一步直接减原材料库存（按一般纳税人、原材料升点值计算）：借：应付账款，贷：应交税金-增值税贷：原材料。2，这一步就比较复杂一点，返的货先要办理入库手续，再顶欠款减库存：借：库存商品/原材料，借：应交税金-增值税（一般纳税人），贷：营业外收入/等（返的货，没有成本），返货顶欠款：借：应付账款，贷：应交税金-增值税（？），贷：库存商品/原材料。

唐***