76万个问题
96万个问题
金蝶提示单据显示出错,未设置对象变量或with block变量,解决方法:如以上方法未能解决问题,可尝试:如果是录入单据时或打开物流单据时提示“未设置对象变量或withblock变量”如果有打过补丁PT024026、PT024840 的以请重新御掉重新安装,中层间层服务器,升级SQL账套。
进入系统,点 往来管理, 在这个界面里就有,你去看看</p>
到应付管理里把发票弃审 在采购管理里打开结算单列表,找到这张发票对应的结算单删除掉。 修改发票
改过操作员的名字么?如果改过要改回来,因为ACCVOUCH表里存的是操作员姓名,改名之后会有这个问题 还有就是查询的时候条件选的越少越好,多试试吧
如果没有应收应付系统,直接徐晓审核。 如果有应收应付系统,如果已经参照销售发票做了应收处理的话就需要取消收款了,如果没做过应收,在应收款管理下面可以查到销售发票,然后取消审核
在基础资料里把供应商名称全部导成EXCEL表格筛选,看有没有,如果有按这个名称查询下试试,假如还查不到就是哪的操作不正确或数据库出问题了,这就得找卖你们软件的,找他们售后。
使用用友软件的 账账通或者跨帐套查询功能!就是用来解决你这样的疑问的。 再有软件结转的时候,会有明细结转和余额结转,如果已经两清的往来 没必要转到下一年
如果没有审核按钮,那说明你打开的位置不对或者这个单据压根不需要审核。如果有审核按钮,但是你点击不了,那么可能是你没有相关的操作权限。
在T3界面里的最左上方第三个图标“总账”单击出来一个下拉菜单选“设置”,又出来一个下拉菜单,单击“选项”出现一个界面,在界面里找到“未审核的凭证允许记账”如果已经打钩那么就把勾给取消。
使用用友软件的 账账通或者跨帐套查询功能!就是用来解决你这样的疑问的。 再有软件结转的时候,会有明细结转和余额结转,如果已经两清的往来 没必要转到下一年。没有结清的转到下一年就可以来,如果业务稳定 老供应商10几年的根本没必要把以前所有的业务记录都放一个数据库里头 那不浪费资源吗,你说呢 道友!
使用用友软件的 账账通或者跨帐套查询功能!就是用来解决你这样的疑问的。 再有软件结转的时候,会有明细结转和余额结转,如果已经两清的往来 没必要转到下一年。
销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。
用友t6销售发票可以批量审核的.先登录账户,进入凭证--审核--进入审核窗口,选中要审核的凭证发票--批量审核即可。一般大家在购买财务软件的时,技术人员会给予基本的操作培训,或者后期会提供系统 售后服务与技术培训。如果你对用友财务软件操作不数量的话,建议你找一下你们公司的前辈或者是用友服务商的技术支持。如果没有服务商的话。建议找想中兴通用友这样的大正规服务商来具体咨询,实力大的服务商人员配置齐全,解决问题效率高。会比较可靠一点。小企业,小黑带,售后问题较多。
用友财务软件是只用总账部分吗?如果是,那你的应付账款科目设置是明细核算还是供应商辅助核算,如果是明细核算,直接在应付账款下增加二级科目,如果采用供应商核算,那就在基础设置——往来单位——供应商档案(有分类先增加分类)——增加即可
如果没有审核按钮,那说明你打开的位置不对或者这个单据压根不需要审核。 如果有审核按钮,但是你点击不了,那么可能是你没有相关的操作权限。
应付管理、采购管理等报表中,均可以按客商(供应商)维度进行查询。要看汇总数据就查汇总表,要看明细数据就查明细表。有的模块还有余额表。
你好 只要你是买家可以在系统查到的
期初采购发票是之前票到货未到的,可以参照生成单据的记录,方便查询。而往来期初的发票是应付账款的意思~
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