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查询中按要查询的内容设置:会计期间 =,且 制单人 =,或 制单人 =
如果3月份报表已经出了,并已上交级相关部门(上级公司或财政已申报)的话就不可以调整3月份的账,必须在4月份更正错误凭证。如果报表还没有交出去的话可以更改错误的凭证。 具体操作:反结账-反过账-销审-修改凭证-重新审核-过账-结账
在金蝶的系统维护-账套选项-凭证-凭证录入时自动填补断号选项中打个钩就可以了,再输入一张新的记账凭证时,保存后就是第95号凭证了,祝你好运。 金蝶2000标准版7.0版叫维护,KIS版叫系统维护,就在进入金蝶主菜单的左下角。凭证不连号是不可以的,这是财务做账的基本原则。
在套打设置里面 先登了模板,然后进入列表,点击打印机设置,设置纸张和打印机,然后再设置里面,选择凭证对应的套打模板,把打印表格的钩去掉,勾上套打凭证。然后打印看看,根据打印出来的效果,设置左右 和 上下偏移量。
在金蝶的系统维护-账套选项-凭证-凭证录入时自动填补断号选项中打个钩就可以了,再输入一张新的记账凭证时,保存后就是第95号凭证了,祝你好运。 金蝶2000标准版7.0版叫维护,KIS版叫系统维护,就在进入金蝶主菜单的左下角。
首先,我想问一下你是用手工记账还是软件记账。如果软件,9月份还没过账,其实可以反结账8月的,不过如果你申报了国税网上的报表建议不这么做,没有就可以。第二,就是直接在九月份调账就好了,把之前那张凭证红冲,再重新做张正确的凭证就可以了。另外就是我有个问题不明白,你养老保险科目添加成其它,根本就不是导成账不平的原因,有借必有贷,借贷必相等。这笔账最多引起你的费用减少,不会导致账不平,看看是不是别的什么弄错了
你只需要制一张蓝字的记账凭证调账就行,借:应付账款-A单位 贷:预付账款-A单位 然后在应付账款A单位后加一张账页,增加A单位的预付账款账,登记冲平即可,应付账款当然是登记更正后的记账凭证了,因为登记账簿的依据就是记账凭证。
1.kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证(2)删除结转损益凭证(3)删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
如果软件,9月份还没过账,其实可以反结账8月的,不过如果你申报了国税网上的报表建议不这么做,没有就可以。第二,就是直接在九月份调账就好了,把之前那张凭证红冲,再重新做张正确的凭证就可以了。另外就是我有个问题不明白,你养老保险科目添加成其它,根本就不是导成账不平的原因,有借必有贷,借贷必相等。这笔账最多引起你的费用减少,不会导致账不平,看看是不是别的什么弄错了
根据记账凭证使用范围的不同,大致可以分为以下几类: (一)按其用途分类 记账凭证按其用途可以分为专用记账凭证和通用记账凭证。 1、专用记账凭证,是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记账凭证按其反映经济业务的内容不同,又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。 (1)收款凭证。收款凭证是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。 (2)付款凭证。付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。 (3)转账凭证。转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。 2、通用记账凭证,是指用来反映所有业务的记账凭证。 (二)按其填列会计科目的数目分类 记账凭证按其填列会计科目的数目分类,可以分为单式记账凭证和复式记账凭证两类。 (1)单式记账凭证。单式记账凭证是指每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。填列借方科目的称为借项凭证,填列贷方科目的称为贷项凭证。 (2)复式记账凭证。复式记账凭证是指将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。 (三)按其包括的内容分类 记账凭证按其包括的内容分类可以分为单一记账凭证、汇总记账凭证和科目汇总表三类。 (1)单一记账凭证,是指只包括一笔会计分录的记账凭证。上述的专用记账凭证和通用记账凭证,均为单一记账凭证。 (2)汇总记账凭证,是指根据一定时期内的同类单一记账凭证加以汇总而重新编制的记账凭证。汇总记账凭证又可以分为汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证。 (3)科目汇总表(亦称记账凭证汇总表、账户汇总表),是指根据一定时期内所有的记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证,其目的也是简化总分类账的登记手续。
可能是使用了套打,但是又没有设置套打格式。你可以随便进一张凭证,然后在最上面一排,有一个“工具”,有个套打设置,进去以后单据类型那一类有“凭证”,你在对应套打那选择凭证的套打模版,选好后点“保存”。
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
操作是比较简单的。步骤如下:财务管理模块下 点击 期末结账按钮,再选择反结账,确定就可以了。
你好,金蝶商贸版是可以反结账的,操作也很简单。步骤如下:财务管理模块下点击期末结账按钮,再选择反结账,确定就可以了。
使用管理员身份登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可
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