70万个问题
31万个问题
已使用的科目不能更改吧,
建议做同样的设置,与到处账套一致。在做处理。
什么叫在那个表啊? 首先你在帐套的系统设置里设置好相应的辅助核算项目,并且录入相关信息 然后你在科目设置里,设置了对科目的辅助核算,做账的时候在使用到这个科目的时候就可以输入相应的核算项目了 之后如果需要按照核算项目查账,软件里应该有专门的核算项目明细账总账,筛选查询就可以了
每一种单据新增下面都有一个维护的,从维护进去会弹出一个过滤界面。然后下面有个审核标志,选择未审核 其它都选全部就OK了。
金蝶软件在用户权限设置上是比较细致的,如果你的帐号没有权限是无法修改的,只能让管理员授予权限才可以。
存货核算-凭证模板-采购入库 设置模板如下 单据上的物料存货科目 [ ] 借 外购入库单实际成本 凭证模板 进项税 借 采购发票税额 凭证模板 应付账款 贷 采购发票价税合计 凭证模板 应付账款 借 费用发票可抵扣税金金额 凭证模板 应付账款 贷 费用发票金额
楼主,你好!在回答你的问题之前,我想跟你确认下需求,是否为如下三种情况:1、是需要把往年账套中的会计科目调整为新会计科目?2、还是直接在新账套中用心的会计科目,把往年账旧会计科目的余额结转到新的会计科目下?3、还是有其他情况存在?
在套打设置里面 先登了模板,然后进入列表,点击打印机设置,设置纸张和打印机,然后再设置里面,选择凭证对应的套打模板,把打印表格的钩去掉,勾上套打凭证。然后打印看看,根据打印出来的效果,设置左右 和 上下偏移量。
1,首先调汇率一般企业都一个月一调整,在总帐结账里面有一个功能——期末调汇率. 2,出现这个问题应该就是你汇率不同导致的,调完之后应该就一样了
、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-录入”中做一张采购订单; 2、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-查询”中找到那张订单; 3、在“采购订单-查询”中点中那张订单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“外购入库单”; 4、在“采购管理”-“入库”-“外购入库单-查询”找到那张入库单; 5、在“采购订单-查询”中点中那张入库单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“购货发票(专用或普通),此时系统会自动进行勾稽; 6、到“存货核算”—“凭证管理”—“生成凭证”,左边菜单栏的“外购入库”处打勾,上面菜单栏“重设”,就会出现本期可以生成凭证的所有入库,点中要生成的那条记录,生成凭证就可以了,只是在生成凭证前要设置好凭证模版
我感觉应该是楼主的凭证模板设置的有问题的原因。 你生成的时候,有没有提示啊?提示不成功的话,会有原因显示的。
1对账单不是记账凭证。只是你与银行对账的一种单据,当账与不银行不符时,做银行余额调节表的凭证。 2记账凭证,又称记账凭单,或分录凭单,是指 财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始 凭证汇总表 编制、记载经济业务的简要内容,确认会计分录,
你的系统出现问题了,未审核的凭证是不能过账的,也过不了账。既然是系统出了问题,你还是要问一下金蝶公司。希望能帮助到你1
可以修改凭证、查询凭证、查询总账和明细账、往来账等账簿。不审核只是不能记账,不能出报表,不能银行对账 可以查询凭证,但不能记账
为了保证数据的一致性和安全性,当一个用户在操作时系统会锁定,其他用户不能修改。非正常退出,系统认为此用户还在修改,继续锁定,所以需要人为手工去中间层去清除,用网络控制工具将里面的资料清除了就行了。
你所说的问题好像目前管家婆是做不了的,在往来对账中,你想要看多张单据,一般有下面几个方法才有可能把他们弄到一起去。 通过时间段的筛选。 通过右上角的筛选条件筛选。 通过管家婆其他的类似报表来筛选,如销售报表,可以达到对账效果。 通过应收应付单据来实现,有的版本收款或付款单底下是有显示具体哪些单据产生的应收应付。 希望能够帮助到你,如果还有不懂的,可以留个联系方式。若有帮助,望采纳。
忽略未生成单据月末结账当然会有影响的。如果您觉得正确或者采纳的话,麻烦给我好评哦,谢谢。
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