31万个问题
9万个问题
有订单时,通过选单填制,自己只需要填制日期等蓝字部分,没有订单的根据题目填制,尽量填写完整,蓝字是必填项
你应该是系统设置那边,没有启用采购管理、存货核算系统
我用友NC用户,可能有两点:1、流程配置的不对2、系统神经了:入库单不审核应该不能生成发票的啊,建议你找 客服
如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。 如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。
在存货模块中的业务核算中的正常单据记账,在弹出的框中选择仓库和你的单据类型,确定,再在财务核算中点击生成凭证,这样凭证就传入总账,在总账中可以记账,结账
如果已经入库单的话,应该是没有办法修改的入库单,上面已经发货了的。
T3的功能没有那么强 你可以把这个单据的换算率 件 掉出来,在开单的时候可以显示大的单位,小的单位
如果是当月结算的话,那么请到采购结算--结算单列表中找到对应的单据然后双击打开,删除即可,如果是上月或者以前月份,只能做冲销了希望能帮到你。
采购入库单已经保存过了,再想修改仓库是不可能的了,只能将单据删除后,重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。
方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整XX月份采购。
请按正确的输入步骤。
可能有两点:1、流程配置的不对2、系统神经了:入库单不审核应该不能生成发票的啊,建议你找 客服
我用友NC用户,可能有两点:1、流程配置的不对2、系统神经了:入库单不审核应该不能生成发票的啊
1 订单号一般在做订单时自动生成的,所以采购入库单不能填写。 2 若必须填写的话,请找专业人员重新设置订单所需的订单号,或设成随时填写订单号,就OK了。
方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整XX月份采购。(这种方法最简单。)
你可以把这个单据的换算率 件 掉出来,在开单的时候可以显示大的单位,小的单位
采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑(结算)如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。取消结算:查询结算单,删除即可。
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