什么是物流监控体系
1 物料进库时保管员必须亲自同交货人办理交接手续,核对、清点物料名称、型号、规格、数量是否与《采购单》或《请购单》一致,包装是否完好,主要原材料有无出货的自检报告或合格证、质量保证书等。
备注:物料在接收过程中如遇超过规定范围,保管员应及时上报主管领导,经确认后方可予以接收。 五金、工具仓库的物料接收,按请购单的请购量进行接收,接收数量不得超过请购数量,保管员应对物料的品种、规格进行核对,如未能确定或发现有质量异议时,即时与采购人员或主管联系。
1。1 物料验收合格入库后,仓库管理员应区分材料,定点堆放,并做好标识。 做到采购的物料100%可追溯。
1。2 不合格物料应由保管员做好标...全部
1 物料进库时保管员必须亲自同交货人办理交接手续,核对、清点物料名称、型号、规格、数量是否与《采购单》或《请购单》一致,包装是否完好,主要原材料有无出货的自检报告或合格证、质量保证书等。
备注:物料在接收过程中如遇超过规定范围,保管员应及时上报主管领导,经确认后方可予以接收。
五金、工具仓库的物料接收,按请购单的请购量进行接收,接收数量不得超过请购数量,保管员应对物料的品种、规格进行核对,如未能确定或发现有质量异议时,即时与采购人员或主管联系。
1。1 物料验收合格入库后,仓库管理员应区分材料,定点堆放,并做好标识。
做到采购的物料100%可追溯。
1。2 不合格物料应由保管员做好标识并书面通知采购员,由采购员联系供货商退货。
1。3 保管员接收单证后,必须在24小时内办完入库手续。
2 材料储存
2。
1 为确保仓库物料的安全,防止遗失,非物料保管员未经保管人员同意不得任意进入料库,物料保管员有责任制止其入内。
2。2 仓库内适当位置应设置消防设备,落实到人,定期检查,保证物资安全。
2。
3 易爆易燃的危险性物料应与其他物料隔离堆放。
2。4 材料库应具备检定合格的度量衡器具,并定时校正,妥善保管。
2。5 各项材料应按类别堆放,以料位卡标明材料名称及编号并绘制材料存放位置图。
2。6 仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告,分析原因,查明责任,及时处理。未经批准一律不准擅自处理,保管员不得采取“盈时多送亏时克扣”的违纪做法。
2。7 保管物料未经主管同意一律不准擅自借出。
2。8 贵重物料应特别储存,并予加锁。
2。9 仓库内要保持清洁,仓库管理员下班前,应巡视仓库门窗、电源是否关闭,以确保仓库安全。
3 材料发放
3。1 材料发放必须根据先进先出、节约用料原则,严格控制物料的过期、变质。
因采购、保管、储存不当等人为因素造成物料的变质数全年不得超过5种起,损失金额不得超过5‰,发料时必须仔细看清发料计划单中物料的型号、规格、数量,不得有发料失误。坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
3。2 未经检验或经检验不合格的物料禁止发放,若确因生产需要而来不及检验时,必须填写《紧急(例外)放行申请单》,并经有关领导批准后方可发料。
3。3 对让步接收的物料,保管员应及时做好标识,发放时应填写“让步接收跟踪单”,一联保管员留存,一联交使用材料的单位(车间或外协),并由保管员追踪将质量信息反馈,并提交检测中心负责人保管。
3。4 各部门和外协领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作随意更改,如更改或填写错误必须由更改人在更改处签名,对不符合规定的领料单,材料保管员有权拒绝发料。发料单上必须写明实际发料日期。
3。5 发料时允许少发料,如多发料时,不得超过以下规定数量:
a) 塑料、油漆、油墨等不能拆分的包装材料,多发数量不能超过一个最小包装量;
b) 铝板、不锈钢板等以张为单位,而在实际发料时又无法割分的材料,多发数量不能超过一张;
c) 厚度在1。
0以上(不包含1。0)的弹性不锈钢带料裁剪时比较困难,多发数量不能超过30公斤;
d) 其它物料的发放:计划量大于200公斤时,实际发放量不得超过计划量的5%;计划量小于200公斤时,实际发放量不得超过计划量的10%。
e) 超过发放的物料保管员应建立帐户,以便下次发料时扣除或及时追回。
3。6 计划外超额领用材料,必须审批,有主管签字后方可领料,未办手续,不得发放材料。
3。7 发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点清楚,防止差错出门。
3。8 调拨材料,保管员要审查单价,开调拨单,确认财务部收款后,方可发料。
3。9 保管员应按相关规定妥善保管发料凭证,不得丢失。
4 其它有关事项
4。1 允许范围内的磅差,合理的损耗所引起的盈亏,定期上报,以便做到帐、卡、物一致:保证帐、物(品种、规格)100%相符,帐、物数量不符率控制在±5‰以内。
4。2 仓库凭证应每月报表报出后,三天内装订成册,妥善保管。
4。3 单据输入及时,应在票据开出后24小时内输入,不积压。
4。4 做好一年一度的盘点工作,做到帐、卡、物相符。
4。
5 外协和车间对于领用的材料,在使用时遇有质量异常,用料变更时应退回仓库,由检测中心重新检验,出具检验报告。仓库管理员依检验报告,及时向主管领导汇报,研究处理对策,如是供应商所造成,应立即通知采购人员联系供应商处理。
5 奖惩制度
为严肃仓库纪律,加强仓管人员责任性,更好地承担起仓库职能,确保生产任务的顺利完成,制定奖惩制度。
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