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急!!!!!汽车调度中心的账务处理

是新手帮帮忙啊。公司是做出租旅游客车的.出租给旅游公司,收取部分押金怎么做凭证?应收怎样做凭证?我们公司把全款收上来。要给被出租的车辆结款。我们公司收取1%的费用月底怎样结转收入

收取押金,借:银行存款 贷:其他应付款-押金-XX公司1%的收入做费用,借:银行存款 贷:应付账款,主营业务收入 每笔收上来的款都这么做,月底的主营业务收入合计就是你的月度收入了。如果每月结转损益,则:借:主营业务收入,贷:本年利润;如果是表结账不结,则可以不做此分录。

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2018-05-18 04:45:29
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