用友U8 采购管理操作流程是怎样的?
1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到,添置采购发票,记账5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。(核销处理)
1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到,添置采购发票,记账5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。(核销处理)收起
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