新手刚开始以为是本月发上月工资

新手，刚开始以为是本月发上月工资，计提本月工资，这样发上月4000，计提本月3600，过账后资产负债表不平衡，之后又冲账，重新全做成4000，能行不？

1个回答

专业知识知识技能月工资

不行，因为你公司上月已经计提了4000，现在还计提4000跟现实情况不符啊，你该月做账借：营业费用3600，贷：应付工资3600；借：应付工资4000；贷：现金4000；资产负债表里的应付工资期末借方400，如果上月有计提，它会跟本月的期初数抵减的。

不行，因为你公司上月已经计提了4000，现在还计提4000跟现实情况不符啊，你该月做账借：营业费用3600，贷：应付工资3600；借：应付工资4000；贷：现金4000；资产负债表里的应付工资期末借方400，如果上月有计提，它会跟本月的期初数抵减的。收起

2018-04-25 15:31:37

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