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新手刚开始以为是本月发上月工资

新手,刚开始以为是本月发上月工资,计提本月工资,这样发上月4000,计提本月3600,过账后资产负债表不平衡,之后又冲账,重新全做成4000,能行不?

不行,因为你公司上月已经计提了4000,现在还计提4000跟现实情况不符啊,你该月做账借:营业费用3600,贷:应付工资3600; 借:应付工资4000;贷:现金4000;资产负债表里的应付工资期末借方400,如果上月有计提,它会跟本月的期初数抵减的。

不行,因为你公司上月已经计提了4000,现在还计提4000跟现实情况不符啊,你该月做账借:营业费用3600,贷:应付工资3600; 借:应付工资4000;贷:现金4000;资产负债表里的应付工资期末借方400,如果上月有计提,它会跟本月的期初数抵减的。收起

2018-04-25 15:31:37
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