差旅管理包含哪些方面？
第一章 差旅费管理办法 第一条 出差人员凭有关领导批准签字的“借款单”到财务部办理借款手续，于出差返回后一周之内到财务部核销借款，并交回剩余现金。如未核销，财务部有权从出差人员的工资中扣除借款，如三个月之内不能从本人工资中全额扣回，次月财务部有权从当月部门绩效工资中扣回。 第二条 因公出差的交通费、住宿费及出差补助（包括误餐费、交通费、通讯费等），实行实报实销与限额报销相结合的办法。如果在呼市办事，不予报销餐费。 第三条 公司高管领导（包括总经理、副总经理）出差执行实报实销，其他人员出差执行限额报销的办法，特殊情况经总经理批准后方可实报实销，二者只能占...全部
第一章 差旅费管理办法 第一条 出差人员凭有关领导批准签字的“借款单”到财务部办理借款手续，于出差返回后一周之内到财务部核销借款，并交回剩余现金。如未核销，财务部有权从出差人员的工资中扣除借款，如三个月之内不能从本人工资中全额扣回，次月财务部有权从当月部门绩效工资中扣回。
第二条 因公出差的交通费、住宿费及出差补助（包括误餐费、交通费、通讯费等），实行实报实销与限额报销相结合的办法。如果在呼市办事，不予报销餐费。 第三条 公司高管领导（包括总经理、副总经理）出差执行实报实销，其他人员出差执行限额报销的办法，特殊情况经总经理批准后方可实报实销，二者只能占其中之一。
实行限额报销的人员，凭住宿发票报销，其中长途交通费按规定标准报销，住宿费高于规定限额标准的，超出部分自负（报销标准见附表1）。一般人员随同哪一级领导出差，享受哪一级标准。 第四条 发票内容需填写齐全，住宿天数以发票注明的日期为准，凡住宿发票填写不规范的，擅自填写及更改发票的，财务部不予报销。
第五条 出差核准权限如下： 1。 员工出差在三天以内（含三天），由部门负责人审批。 2。 员工出差时间为三至七天（含七天）的，由分管副总审批，分管副总不能签字时应电话请示，经分管副总批准后方可出行。
3。 员工出差天数超过七天的，由总经理批准。 4。 部门负责人出差由分管副总批准，副总经理出差由总经理批准。 第六条 出差人员的异地出租车费报销只限于中层管理人员以上（包括部门正副部长、站长）人员，其他人员不予报销出租车费。
本市内的出租车费，一律不予报销。 第七条 出差人员出差补助，算头算尾，包括在途天数和住地天数。 第八条 出差之前在借款单中需填写出差路线、地点和时间，只按出差路线报销车票、住宿费和出差补助，凡绕道探亲、访友的费用和补助，一律不予报销。
因工作需要变更出差路线，出差返回后，须经分管副总和总经理签署具体意见后方可报销。 第九条 参加各种会议，必须有经公司有关领导审批的会议通知。食宿统一安排的，实报实销无补助；食宿未统一安排的，按差旅费报销规定的标准执行。
第十条 因公参加各种学习、培训班，必须有经公司有关领导审批的学习、培训通知。食宿统一安排的，实报实销无补助；食宿未统一安排的，按差旅费报销规定的标准执行。 第十一条 自费学习的一切费用自理。
第十二条 出差人员自带交通工具的，不予报销市内交通费。 第十四条 出差人员发生的长途话费、电报费、传真费实报实销，购买的充值卡、IP卡、IC卡等不予报销。 第十三条 凡个人办理银行卡的出差人员，发生的手续费不予报销。
第十四条 报销差旅时，出差人员须填制公司专用差旅费用报销单，两人以上共同出差可填写一份差旅费用报销单。差旅费用报销单向财务部领取。 第十五条 所有公出人员返回后均须通知考勤人员并编写《出差报告书》，报销审批时，无《出差报告书》各级领导将不予在报销单审批签字。
第二章 工伤报销标准 第十六条 工伤员工外地治疗的经批准后，只报按一般员工差旅报销标准的车船票，每日区内补助4元，区外补助6元；需要陪床，经批准后，陪床人员报销车船费，市内每日补助6元，区内每日40元包干，区外每日60元包干，包干费包括住宿费、市内交通费、误餐补助、通讯费。
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