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增值税报表怎么填?

增值税报表怎么填?

    一般纳税申报表的本年累计数是自动生成的,不需要填写。 不自动生成的话第18栏“实际抵扣税额”是指你的进项税额抵扣的总数,“应纳税额”指销项税减进项税总数。象你的情况19栏根24栏数据一致。
     1、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第2栏“其中: 本期认...全部

    一般纳税申报表的本年累计数是自动生成的,不需要填写。 不自动生成的话第18栏“实际抵扣税额”是指你的进项税额抵扣的总数,“应纳税额”指销项税减进项税总数。象你的情况19栏根24栏数据一致。
     1、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第2栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”; 2、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票” 3、如果当期没有其他抵扣项目,那么第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”就是第1栏数据。
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2018-05-30 10:26:13
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