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金蝶K3的销售发票怎么反审核?

金蝶K3的销售发票怎么反审核?

    销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉; 如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了; 不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就...全部

    销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉; 如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了; 不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就根据销售发票来的,最后可以将销售发票、收款单生成凭证到总账,如果已经按照这种流程做,上游单据已经被下游单据关联了,那上游单据都反审核不了; 当然也有个变更的功能,如采购订单已经下推生成采购入库,发现采购订单有错,需要改,不能反审核,可以打开那采购订单,工具栏上有个变更的功能,可以不需要反审核就直接修改。
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2018-12-07 10:32:03
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