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用友u8中销售专用发票已经审核但发现错误怎么办?

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当月的情况:发票在应收模块中做弃审操作,再销售模块中做弃复操作,然后进行修改即可。跨月的情况:做红字单据红冲,跨月的单据无法做修改,除非反结账。

当月的情况:发票在应收模块中做弃审操作,再销售模块中做弃复操作,然后进行修改即可。跨月的情况:做红字单据红冲,跨月的单据无法做修改,除非反结账。收起

2018-07-26 12:36:09
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