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财务会计报表编制

辅导期一般纳税人企业: 1~二月的进项税额三月抵扣时,请问记入增值税纳税申报表的哪项?是"进项税额"还是"上期留抵税额"? 2~三月把取得的运输票入账,分别填了增值税申报表附表2的第三大项"待抵扣进项税额"的31行,和运输发票抵扣清单.生成上报数据时提示:运输票清单"计算抵扣的进项税额"与附表2的第8项数字不符.不知是怎么回事?

全部回答

2007-04-15

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  1、二月分的进项税如果已经填报了进项税额申报表,并经过当地国税局认证,应记入“上期留抵税额”,如果未计入,可根据当地税务机关是否允许跨月进项税能否抵扣的原则进行处理,允许抵扣则计入“进项税额”,不允许的话,则只能计入该形成进项税的存货成本。
   2、运输发票的进项税抵扣率是7%,请根据该抵扣率计算并在“待抵扣进项税额”栏内,如果还是出现“计算抵扣的进项税”与附表8项不符,请询问当地税务机关运输发票的抵扣率,及是否需要认证等。

2007-04-12

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