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报税时填制报表遇到的困难

大家好,我对会计报表不是很熟悉,我们公司是个刚注册的私企,我现在要去税务局报税,我们公司只有基本帐户里面的30000元,是作为实收资本的,上个月我的资产负债表就是货币资金30000,实收资本30000。而这个月我在管理费用里面支出了很多费用,一些备用金是老板直接给我的现金,那这些管理费用的话,在资产负债表中我应该怎么做帐呢?还有,这个月的工资从基本帐户上拿,那这个应该怎么在资产负债表中显示,利润表中又是怎么样的呢?

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2007-04-02

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    1、如果备用金不是从公司帐户支取的,老板个人的钱,开一张借款收据入账 借:现金 贷:其他应付款--xx老板 2、支付费用时 借:管理费用 贷:现金 3、这个月的工资从基本帐户上拿的,取现金时 借:现金 贷:银行存款 4、支付工资时 借:应付工资 贷:现金 5、月末进行结转工作 (1)工资进行分配 借:管理费用 贷:应付工资 (2)结转管理费用(将本月费用借方发生额合计数转出) 借:本年利润 贷:管理费用 (3)结转后管理费用、应付工资月末无余额(余额为0)。
     6、做利润表时 在管理费用栏中填写本月管理费用发生合计数。 在利润总额栏中填写本月计算得出数。 利润总额= 主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 +其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用+投资收益(减投资损失)+补贴收入+营业外收入-营业外支出 其他业利润=其他业务收入-其他业务支出 7、做资产负债表时,按月末总账科目余额直接填列。
     (1)管理费用、应付工资不在资产负债表中反映,因为这两个科目月末余额为0。 (2)将利润表中的“利润总额数”直接填写在资产负债表中的“未分配利润”栏中。 。
  

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