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用友软件的会计凭证审核步骤是怎样的?

用友软件的会计凭证审核步骤是怎样的?

      步骤:   1、更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;   2。
  审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击“确认”选择要审核的凭证,点击“确定”,点击单击“审核”或【审核】菜单下的【...全部

      步骤:   1、更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;   2。
  审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击“确认”选择要审核的凭证,点击“确定”,点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;   3。  取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】;   4。
  标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;   5。审核完毕,单击【退出】。   注意事项:   1。制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);   2。
    凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;   3。取消复核只能由复核人自已进行。 以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。收起

2017-04-22 23:29:47
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