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用友通取消操作流程是什么?

用友通取消操作流程是什么?

    1、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。   操作方法:打开核算模块,选择菜单中”核算”——》“凭证”,选择:“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”,选择过滤条件,然后选中相关凭证,按“删除”就可以了。
  删除完后,可到总张的凭证录入界面看到相关删除的凭证已经为作废的状态,如果需完全删除,按...全部

    1、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。   操作方法:打开核算模块,选择菜单中”核算”——》“凭证”,选择:“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”,选择过滤条件,然后选中相关凭证,按“删除”就可以了。
  删除完后,可到总张的凭证录入界面看到相关删除的凭证已经为作废的状态,如果需完全删除,按“整理凭证”就可以了。     2、取消单据记账的操作   操作方法:打开核算模块,选择菜单中”核算”——》“核算”,选择“取消单据记账”。
     注意:当计价方式为移动平均、先进先出和后进先出,不能选择单据类型恢复记账。   3、取消客户往来的核销操作   操作方法:打开销售管理模块,选择菜单中“销售” ——》“客户往来”,选择“取消操作”。
       4、取消供应商往来的核销操作   操作方法:打开采购管理模块,选择菜单中“采购” ——》“供应商往来”,选择“取消操作”。   5、取消采购结算操作   操作方法:打开采购管理模块,选择菜单中“采购” ——》“采购结算”,选择“结算单明细列表”,双击结算单据,然后选择“删除”就可以了。
     以上是根据相关资料整理得来,希望可以帮助大家。收起

2017-04-22 15:17:16
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