我同时做两个公司的帐,有一些费用只有一张原始单据.我该如何写凭证?听说是有费用分割单? 是怎样格式的.如果没有分割单,我该如何处理呢?
原始单据有公司名头的吗?如果有~是哪家的就必须走哪家~不知道你的账是不是对外报税的~如果是就必须这么走~!
如果是内部账就好办了~你可以在费用报销单上注明写上原因与钱数~!或是用电脑制做一个费用报销单~写上用途金额~!然后拿给老板审批~直接按两个公司的费用入账~或是让费用报销人找老板审批~!把原始票据另外沾贴在另一张费用报销单上~!一起给老板看~让老板在内账的费用报销单上签字~并跟老板说明原因~!然后那个沾有原始凭证的费用报销单必须走到外账里面~外账里才真正需要这个原始票据~!。
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同一张费用的原始单据不能作二个企业 的入帐凭证,只能作为一个企业 的入帐凭证,单据分割、复印可以作为付款依据但不能作为费用入帐;解决办法可以与原开票单位协商把原开的单据退回作废,然后根据分割后的金额重新开票,分别入帐;或者先有一个单位全额入帐,然后到 另一个单位去报销一笔相应的金额冲减原费用(另外用其他发票),但以后碰上类似情况一定要分开开票,分别入帐。
同时做两个公司的帐,有一些费用只有一张原始单据.而原始单据是不能分割的,只能做进一个公司的帐。如果两个公司都是独立核算,其发生的业务收入、支出都应各做各的帐,不能相互进行分摊的。
复印是不行的。
同一票据在几个单位报销,票据原件由报销比例大者留存,并开具分割单。报销比例小者留存分割单、票据复印件。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容:凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。
分割单上应加盖单位的财务印章。
如果不做分割单,那只能在一家公司内处理了。
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原始单据开给哪个单位的,你可以以该单位名义打印一张表格,填明费用分配的方法及各个单位应承担的数量、金额,并盖上该单位的印章,另外再把发票复印一份,一起入另一单位账即可。我们这里水电费用的交纳就是采取的这种方法。