欠供商货款5000元,对方开过来
这种情况比较特殊,按理论来说你们需要计入6000元应付帐款,实际付5000,剩余1000不付了转作资本公积。但我觉得你们这个情况不能按此办理,因为它与一般的应付帐款无需支付转入公积金性质不一样,如果这么做会虚增所有者权益。
我建议你们写一个东西请所有相关人员签字或盖章确认(最好是有公司章和领导签字),这6000元发票你们只计入5000元应付帐款。付款后无往来挂帐。将来审计或有人查起,凭这份说明来证明现在的情况。
这种情况比较特殊,按理论来说你们需要计入6000元应付帐款,实际付5000,剩余1000不付了转作资本公积。但我觉得你们这个情况不能按此办理,因为它与一般的应付帐款无需支付转入公积金性质不一样,如果这么做会虚增所有者权益。
我建议你们写一个东西请所有相关人员签字或盖章确认(最好是有公司章和领导签字),这6000元发票你们只计入5000元应付帐款。付款后无往来挂帐。将来审计或有人查起,凭这份说明来证明现在的情况。收起