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2012年度无形资产摊销会计分录做错

2012年11.12月无形资产摊销会计分录做错,原本应该会计分录应该是:借:管理费用-无形资产-XX 贷:累计摊销-无形资产-XX 但是却做成的:借管理费用-无形资产-XX 贷:无形资产-XX 请问下在2013年的账务应该怎么处理?会对2012年的企业汇算清缴影响?

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2013-04-13

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借方科目没错,不影响汇算清缴。再做个调整分录,借:无形资产,贷:累计摊销。

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