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老师好,12年12月资产负债表平了,13年1月不平?

1.老师,我12年12月份资产负债表是平的,但是13年1月份资产负债表不平(科目汇总表是平的)什么原因啊?2.如何调以前的帐?是不是先调记账凭证-结转损益调-科目汇总表调-账本调-报表调?谢谢姐姐

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2013-02-04

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1、资产负债表是根据总账会计科目月末余额分析编制的。总账是根据“科目汇总表”登记的。因此,资产负债表出现不平,请检查: (1)总账会计科目上年结转余额是否正确。 (2)登记总账时,是否存在金额写错、借贷方向记反、漏记、计算错误等问题。 (3)总账科目月末余额是否与明细账科目月末余额相等。 2、调整以前的帐,要根据具体差错原因来进行相关的调整。

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